区物价局单位的廉政风险点排查登记表的定稿.docVIP

区物价局单位廉政风险点排查登记表 单位（盖章）： 填表日期年月日 单位名称 负责人 单位职责 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 涉外权力事项 管理及业务流程风险 人、财、物管理失范，违规行使价费审批权、行政执法权、涉案财物鉴证权。 制度机制风险 因有法不依、执法不严、有章不循、无章可循等导致工作疏漏、失职渎职，造成工作损失。 外部环境风险 三重一大风险 重大事项决策 重要人事任免 重大项目安排 大额资金使用 内部管理职权 人事管理 √ 公务用车 财务管理 √ 物资采购 √ 公务接待 √ 填报人（签字）： 负责人（签字）: 表二 单位领导班子成员廉政风险点排查登记表 单位（盖章）： 填表日期年月日 姓名 职务 分管工作及部门 主要职责 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 思想道德风险 √ 岗位职责风险 √ 管理制度风险 因有法不依、执法不严、有章不循、无章可循等导致工作疏漏、失职渎职，造成工作损失。 业务流程风险 √ 外部环境风险 √ 班子成员： 单位负责人： 区物