QPEN订单变更控制程序(DOC可编).docVIP

文件类别 ■ ISO9001:2000体系文件 □ ISO14001:2004体系文件 □ 6S系列文件 □ 企业管理文件 □ 经营管理方案 □ 纪要|公告|通知 文件修订记录 修订次数 版次 制订/更改内容 制订/修订人 制订修订日期 新制订 A/0 新制订 蔡文钊 2011-03-01 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 发放范围 部 门 生产总监 工程部 营销部 客服部 财务部 品管部 P M C 部 生产一部 生产二部 设计部 采 购 部 人力资源部 备用 备 用 发 放 部 门 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 审 核 状 态 受控状态 (每页盖红色受控章有效) 拟 定 会 审 复 审 终 审 品管部经理 ISO专员 管理者代表 总经理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1. 目的：规范产品变更管理及操作流程,确保变更产品质量满足客户要求。 2. 范围：本程序适用于客户(外部)和公司(内部)对所有产品工程变更的提出及运作处理。 3. 定义： 订单变更：按照需求对原有产品进行更改修正，包括产品之颜色、内容、规格结构、拼版方式、材质、生产工艺、有重大影响的原辅材料、订单数量、交期等的变更（不含单价变更，单价变更直接知会营运总监)，使之最终满足客户要求。 4. 职责： 客服部：负责提出客户的变更需求，填写《订单变更通知单》，向相关部门传达客户的产品变更信息，更换客户的相关产品资料,并将变更产品的最终结果反馈到公司相关部门。 工程部：负责产品变更的相关技术评估；订单变更指令发布。 PMC部：根据工程部提供的《工程变更单》,从新调整新的生产计划。 生产部：根据自身需求提出内部变更和根据《工程变更单》执行变更过程,并对变更前后的产品作出标识。 品管部：负责新旧产品相关资料的识别管理，对变更前后的产品进行检验与质量控制。 储运部：负责对变更前后的产品进行仓储识别管理,并将相关产品库存信息书面通报客服部。 5. 程序 工程变更流程图详见附件。 变更时机： PMC下达《生产工程单》后至《生产工程单》完工前。 工程部《生产工程单》下达之前（未发出）的变更（除交期及订单数量变更）视为新订单处理，具体依《下单开单控制程序》进行；生产完工后的订单不得提出变更，除非经总经理批准。 变更需求： 外部变更：客服部接客户书面确认的产品变更要求后，第一时间从计划部了解订单的生产请求，各工序菲林、刀模、工艺版的制作情况，详细、真实填写《订单变更通知单》各项信息，交客服经理或营运总监或MRB会议批准，并确定是否影响合同金额，及是否需要重新作工艺评估。 内部变更： 生产工艺的变更：由工程部或生产部提出，并填写《订单变更通知单》交工程部经理批准；并确定是否影响合同金额，及是否需要重新作工艺评估。 有重大影响的原辅材料的变更：由工程部、PMC部、采购部等相关部门提出，并填写《订单变更通知单》交生产总监或PMC经理批准；并确定是否影响合同金额，及是否需要重新作工艺评估。 工艺评估：需要作工艺评估时通知工程部进行评估, 订单数量、交期等的变更免评估。 工程部依据相关部门提供的产品变更资料及信息作出评估，如有必要，召集相关部门负责人开会讨论变更内容的可操作性及具体的实施方案，再将评估结果书面填写在《订单变更通知单》上。 变更通知： 品管部将《订单变更通知单》分发给相关部门，相关部门需及时更新产品的相关资料。 变更涉及到库存产品时，由客服部进行跟踪，对在仓的变更前产品给出明确、及时的处理意见。 变更处理 客服部或生产部在填写《订单变更通知单》前，需向PMC部详细了解订单的生产情况，菲林、刀模、工艺版额的制作情况，材料采购情况等，了解清楚后将订单进度情况详细填写入《订单变更通知单》。 客服专员填写完整《订单变更通知单》后，交客服经理审核是否同意变更；生产部填写完整《订单变更通知单》后，交生产总监或工程经理审核是否同意变更，无签名审批的《订单变更通知单》无效，工程部不接受变更作业。 工程部接收到有效的《订单变更通知单》后，开始进行工程单变更，开具新的《生产工单》，并将《订单变更通知单》复印件粘贴在变更后的《生产工单》的白单后面，以便生产部在操作时随时查询；同时按变更内容修改产品工单档案《产品资料卡》；变更完成后，在变更后的工程单上盖红色“工程变更工单”印章并对变更工程单编号，注明量产前是否打样，发放于品管部。 品管部接