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附件年琼海市嘉积城区供水定价成本核定表.doc
附件:2009-2011年琼海市嘉积城区供水定价成本核定表
2009-2011年琼海市嘉积城区供水定价成本核定表 项目名称 行次及关系 上报数 核增(减)数 核定数 年供水总量(m3) E1 18,932,666.67 0.00 18,963,666.67 年售水总量(m3) E2 17,872,522.67 0.00 17,872,522.67 核定年供水总量(m3) E3=E1×(1-E6÷100) 18,932,666.67 0.00 18,932,666.67 设计日综合生产能力(m3/日) 62,000.00 0.00 62,000.00 实际日综合生产能力(m3/日) 51,870.32 0.00 51,870.32 核定管网漏损率(%) E6 5.60 0.00 5.60 一、制水成本(元) E7=E8+E10+…+E16 9,819,858.95 -556,215.72 9,263,643.23 1、原水费 E8 838,103.00 0.00 838,103.00 其中:水资源费 E9 838,103.00 0.00 838,103.00 2、制水环节职工薪酬 E10 3,481,325.29 0.00 3,481,325.29 3、原材料费 1,007,828.67 0.00 1,007,828.67 4、动力费 E12 2,087,647.33 0.00 2,087,647.33 5、外购成品水费 E13 0.00 0.00 0.00 6、修理费 E14 531,558.00 0.00 531,558.00 7、制水环节固定资产折旧 E15 997,394.33 -556,215.72 441,178.61 8、其他制水费用 E16 37,899.33 0.00 37,899.33 二、输配成本(元) E17=E18+…+E24 12,306,598.99 197,585.67 12,504,184.65 1、输配环节职工薪酬 E18 3,824,967.99 0.00 3,824,967.99 2、输配环节固定资产折旧 E19 1,936,118.33 197,585.67 2,133,704.00 3、动力费 E20 2,087,647.67 0.00 2,087,647.67 4、修理费 3,434,178.33 0.00 3,434,178.33 5、机物料消耗 254,170.00 0.00 254,170.00 6、管网检测费 E23 0.00 0.00 0.00 7、其他输配费用 769,516.67 0.00 769,516.67 三、期间费用(元) E25=E26+E27+E28 7,073,845.10 -89,119.44 6,984,725.65 1、管理费用 E26 2,372,898.00 -89,119.44 2,283,778.55 2、销售费用 E27 3,601,063.44 0.00 3,601,063.44 3、财务费用 E28 1,099,883.67 0.00 1,099,883.67 四、需扣除的非主营业务成本(元) E29 0.00 0.00 0.00 五、供水总成本(元) E30=E7+E17+E25-E29 29,200,303.03 -447,749.50 28,752,553.53 六、单位供水成本(元/m3) E31=E30÷E3 1.54 -0.02 1.52
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