汽车配件出入库规范(xls页).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 (一)入库验收 商品入库是指能增加材料库存的手段，在操作上可分实物入库、(无实物)单据性入库二类。 1.实物入库 1 、仓库管理员对所有配件的入库必须凭《管理系统》中生成打印的单据进行操作。配件入库单据有：《配件入库验收单》、《内部调拨单》、《配件销售退货单》、《维修领料退料单》等。仓库管理员应拒绝无入库单据或手续不齐全的物资入库。 2、仓库管理员对实物入库时，必须验收入库凭证单据，入库单据必须正确完整、符合规定；单据字迹清晰、适合保存；入库单据上所列物资必须注明规格型号、货位。 3 、所有入库配件都必须包装完整，品牌、规格、数量与入库凭证相符及对应。仓库管理员必须严格履行入库验收手续，查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 2.(无实物)单据性入库 2、所有(无实物)单据性入库，必须同时交验(无实物)单据性出库的单据；仓库管理员对单据进行商品、数量、规格型号等审核验收，商品(商品编号)、数量完全相符后，仓库管理员必须在对应的二份单据上签字，并且字迹清楚。 3、仓库验收人员仅对(无实物)单据的物品(商品编号)、数量验收负责，对单据中物品的性能及其它差错不承提担任何责任 4、实物入库与(无实物)单据性入库必须相互区分，分别制单。禁止任何人员对不配套的(无实物)单据性入库单据及(无实物)单据性出库的单据进行签收。 (二)材料出库 1.实物出库 1 、仓库管理员对所有配件的出库必须凭《管理系统》中生成打印的单据进行操作。配件出库单据有：《配件销售单》、《维修领料单》、《内部调拨单》、《配件入库退货单》、《内部领料单》等。各类材料的发出，原则上采用先进先出。内部领料的物料必须由分厂领导签字，并由分厂领导（或其指定人员）统一领取。 2、仓库管理员对实物出库时，必须验收出库凭证单据，出库单据必须正确完整、符合规定；单据字迹清晰、适合保存，出库单据上所列物资必须注明规格型号、货位。 3、仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料人对所领材料核对无误后，应在领料单上签字，同时发料人在领料单上签字，并且字迹清楚。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 (6)材料货位设立 ．库位规划、整理与安全维护 3 、所有出库配件都必须包装完整，品牌、规格、数量与出库凭证相符及对应。仓库管理员必须严格履行出库手续，以货位为基准，对应发出领用物资；仓库管理员发料时，有必要对原货位物资进行存库核对。 4 、仓库管理员发料验收后，必须在出库单据上签字，并且字迹清楚。 2.(无实物)单据性出库 同上2.(无实物)单据性入库说明 材料出入库单据审核规范 仓库出、入库单据的打印表式在软件中已设定，操作员应根据打印单据的要求，选择打印表式，仔细“预览”打印界面(可编辑时)，发现差错应及时更正 (一)实物出入库单据审核 1.维修领料单 维修领料单制作完成后(阶段性)，需打印单据交领料人至材料部门领料，为避免一单多次打印及物品重复打印，在软件中已取消“全部材料”的打印表式；制单员按当前“未出库材料”表式完整可辩打印完“维修领料单”后，必须立即将本单材料在软件中出库，并在打印的单据上签字确认。(在此条件操作下，维修领料单仅能打印一次，请慎重﹗) 维修领料单必须符合以下条件，否则，材料部门有权拒绝发料 1.单据状态--单据状态为“在制”； 2.货位--货位无空缺并有效(同时交验入库单、入库物资并全部领用不发生库存的除外) 3.是否出库--出库状态全部显示为“否” 4.制单员(签字)--制单员对本单材料已确认在软件中出库并签字承担责任 5.相关签字--核发人已签字，核发人目前为业务接待 发料人、领料人对所领材料确认无误后签字 2.维修退料单 维修退料单必须符合(1--3)条件，否则，材料部门有权拒绝验收入库 1.单据状态--单据状态为“在制”(即时打印依据) 2.货位--货位无空缺并有效 3.相关签字--核准人已签字，核准人目前为业务接待，业务接待应根据材料的来源(是否现购)及库存设置确定是否准予退货，仓库验收人、退料人对材料入库验收确认后签字 4.验收入库--仓库验收人对材料验收确认无误后入库并签字，并在第三联上盖“已验收入库”章，交客户作为前台结算的退货凭证。 5.前台结算员对维修结