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第一部分 城北区朝阳街道办事处部门概况 一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 城北区人民政府朝阳街道办事处是中共城北区委、城北区人民政府的派出机构，担负着党政及其他综合性的工作。 1、主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作；负责基层换届选举和人民代表联络组的工作；负责辖区内的统战和民族宗教工作，指导工会、妇联、共青团等群众组织工作；负责制定街道经济和社会发展计划工作；贯彻执行党和国家计划生育工作方针、政策和法律法规工作；负责辖区内的普法教育，搞好救济、救灾、优抚及征兵、兵役登记工作；指导社区居委会的班子、组织和制度建设；组织指导辖区内绿化和防汛工作、组织实施社区再就业和社会保障工作；指导农林牧水鱼业生产和经营管理；2、内设机构：党政办公室、社会事务办公室、城市建设和农业农村办公室、经济发展办公室（财政所）。3、人员编制：行政人员编制8人，事业人员编制19人。 二、 部门决算单位构成 2013年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数39人，其中在职人员30人，退休人员9人。 附表：xxx所属二级预算单位情况表 序 号 单位名称 1 2 3 第三部分 朝阳街道办事处2013年度部门决算情况说明 一、关于朝阳街道办事处2013年度部门决算收支情况总体说明 朝阳街道办事处2013年度收支总决算631.16万元，比2012年收支总决算增加248.67万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：工资福利支出增加11.28万元；商品服务支出增加102.80万元；对个人和家庭的补助增加134.59万元 （一）收入总计631.16万元。包括： 1、财政拨款收入631.16万元，为区财政当年拨付资金。 2、其他收入5.53万元，为预算单位取得的资产出租收入。 （二）支出总计631.16万元。包括： 1、一般公共服务（类）支出239.30万元，主要用于朝阳办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 2、城乡社区事务（类）支出27.37万元，主要用于城市管理、城市建设工作支出。 3、农林牧水事务（类）支出118.62万元，主要用于农林牧水生产和经营管理工作支出。 4、住房保障支出(类)支出13.33万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 5、社会保障和就业(类)支出161.41万元，主要用于朝阳办事处离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 6、医疗卫生(类) 支出19.73万元，主要用于朝阳办事处医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。 7、其他支出（类）支出51.4万元，主要用市容环境改造支出。 二、 关于朝阳办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算变化情况。朝阳办事处2013年度财政拨款支出631.16万元，占本年支出总计的100%。2013年决算数比2012年增加248.67万元，主要原因：一是工资福利增加11.28万元；二是商品服务支出增加102.8万元；三是对个人和家庭的补助增加134.59万元。 （二）财政拨款支出决算构成情况。2013年朝阳办事处财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出239.30万元，占38%；社会保障和就业(类)支出161.41万元，占26%；住房保障（类）支出13.33万元，占2%；医疗卫生（类）支出19.73万元，占3%；城乡社区事务（类）支出27.37万元，占4%；农林水事务（类）支出118.62万元，占19%；其他支出（类）支出51.40万元，占8%。 1