2013年安全标准化整改进度表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 整改措施 验收时间 建立安全目标、安全管理机构设置及安全管理人员配备、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全绩效评定管理等制度 原有安全生产管理制度，应根据国家现行法律法规及其他要求进行修订完善。 应制定2013年至2015年的长远规划，制定2013年安全生产目标和目标实施计划。制定2013年安措费使用计划。年度目标的制定应完善（内容应包括伤亡事故、人员教育、特种设备检验、职业病防治、隐患整改等内容）。 新建车间未履行“三同时”手续。 班组安全活动执行情况不好。 应急救援预案不符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQT9002-2006），应有综合预案、专项预案、现场处置方案。应急救援预案应向安监局进行备案，并取得应急救援预案备案登记表。 应对厂区外来人员进行安全教育培训（门口设置“外来人员入厂须知”展牌），并记录（日期、姓名，教育内容） 多数车间未配备灭火器按要求配备，现场灭火器已过当年有效鉴定标识，每个存放点应有对应标识及责任人（要求：每个点至少2具、最多不超5具） 各职业危害作业点无焊尘、噪声、粉尘、苯系物、高温安全告知，按要求制作悬挂 所属类别 基础管理 职业健康 应按职业因素类别分别建立从事职业危害作业人员台账，按要求定期联系有资质的医院安排从事职业危害作业人员岗前、在岗、离岗健康体检（今年未安排尽快安排），并在劳动合同里告知产生的职业危害及其后果、防护措施、待遇等如实书面形式告知从业人员并在合同里写明。 按要求建立职业危害作业点台账，应定期委托有资质的单位对职业危害作业点进行检测并将自行检测及外部检测结果进行公示；职业危害因素应到当地有关部门进行申报。 各职业危害作业点均应完善安全告知张贴上墙且不遗漏（如：锰烟焊尘、噪声、粉尘、高温、苯系物等）；应对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理。 应按要求建立防护设备设施台账，并有车间级每周至少一次，监督部门每月至少一次现场查防护设备设施日常运行是否良好维修检查记录 设备设施 剪板机、冲床的飞轮应加装防护网。 作业环境 补齐《安全管理记录本》，并按要求执行 按样本建立 按导则建立应急预案并向安监局备案 设置展牌，会客证上做好培训记录或增加来客培训登记本 按要求整改 按要求完善十三项制度 建立台账、组织检测并公示、及时申报危害因素 增加防护罩 加装防护网 要求整改完成时间 问 题 钢丝绳、吊带挂标识牌，并上架 设备设施 按要求整改 油漆库附近油漆桶积存过多，应及时清理。 及时清理 厂内个别氧气、乙炔气瓶之间间距不足5米。 车间内气瓶定置存放要满足5米要求，车间外使用时要满足间距要求 本体车间内氧气汇流排处气瓶无防倾倒。 增加防倾倒链 设备设施 设备设施 厂内压缩空气管道应有介质名称、流向等标识。 按要求整改 调漆室内通风不畅，内里杂物应清理，多个漆桶无盖，应拧紧或盖紧漆桶，防止可燃气体挥发。 X光探伤室警示灯太小不醒目，应加大。应设工作时转动光报警指示灯，并在安全距离处划警示线。 厂内超过3米以上直梯应加设护笼或加设“消防专用梯”标识。 责任部门/责任人 审核验收 建立健全安全管理制度，并活页装订 修订完善，并活页装订 清理或撤除调漆室 按标准化要求补齐 应建立劳动保护供应商相关方档案和名录。 厂区门口无5km/h限速标识，厂区道路有未设置车辆分行线现象（汽车单向道不少于3m），厂区道路占道存放锅炉等物品。厂区主干道南向设置小汽车及工件存放区，北侧设置人行道和汽车单向道无单向道行驶箭头指引。 多数车间均无定置图需完善上墙且物品存放应与定置图相符，各现场物品存放均有未作到定置、定位、分区、分类朝向一致标识对应现象。小车现场随意未定置管理， 货架子探出通道，焊车占道、焊把线地面横跨用后应及时盘好定置管理。工件存放有朝向不一致，物品存放无对应标识现象。叉车无区域停放。通道线及区域线不清晰的重新完善 西南模具区域模具混放未分类无取磨具行走空间。加工模具间脚踏板破损现象。 油漆现场超当班使用量现象。应合理设置室外作业区域，物品存放应分类有序管理 东向通道一处未封闭，西南跨地面尘土，无通道线及区域线完善 钢棒占道，机床床头箱及导轨上放工具及物品，脚踏板破损、脚踏板上放工件现象，现场工件堆放无序不整齐现象。 东北向标识牌、焊条箱占道存放，一区域两个标识牌无区域分界线（如：辅机卷圆区、钻孔区等）。原材料存放区域无对应，小车随意未定置管理现象，料架前后不齐应设角线有序朝向一致。。焊台无踢脚板（100mm）。钢棒压在收口机上，炉排组装区域料架设角线管理 东向固定平车坐在通道上通道应封闭，西向通道未封闭，扫把地面随意未定置管理。弯管机地坑无盖板或护