低值物料物控流程.docVIP

904低值物料物控流程 目录： 904.1 目的 904.2 适用范围 904.3 职责和权力 904.4 流程图 904.5 注解 904.6 内容责任人 904.7 相关文件 904.8 相关记录 904.1 目的 本流程规定了公司生产、库房、售后低值物料、市场活动使用宣传品的出、入库流程。 904.2 适用范围 适用于附件JMJL414《低值物料清单》中公司生产、库房、售后低值物料、市场活动使用宣传品的出、入库。 904.3 职责和权力 职位 过程 采购员 营销管理部 物控部主管 物资需求部门 库房 总经理 低值物料采购申请 执行 核对信息 执行 符合与否 执行 批准 执行 是否市场宣传物资 执行 生产、售后、库房低值物料采购活动 执行 市场宣传物资采购活动 执行 低值物料ERP系统采购订单登录 执行 低值物料入库 执行 低值物料采购报销 执行 执行 低值物料领用 执行 低值物料出库 执行 JMJL413填写 执行 JMJL414更新 执行 JMJL414填写 执行 流程图 904.5 注解 1．JMJL414《低值物料清单》由总经理批准作为本文件附件。此清单由物控主管负责更新，更新的依据为总经理审批通过的《低值物料采购订单登记表》。 《低值物料清单》需每季度更新一次。 2.核对信息指查看当次采购物料是否在《低值物料清单》范围内，且年度使用金额是否在《低值物料清单》范围内。 3.低值物料入库完毕后，库房主管将盖章确认的采购交货单交物控主管。在低值物料需要付款、报销时，由物控主管将采购交货单原件交负责办理采购的人员。 4.低值物料报销时，负责办理采购的人员需随发票附库房主管盖章的入库单原件，由总经理批准后，财务予以报销、付款。 5.库房用包装类消耗品由物控部负责填写《低值物料采购订单登记表》。 904.6 内容责任人 本文件的内容由物控部主管负责编辑和更改，由质量部审核，并有总经理批准实施。 904.7 相关文件 无 904.8 相关记录 JMJL413 低值物料采购订单登记表 JMJL414 低值物料清单 JMJL415 低值物料领用单 ERP采购订单 ERP采购交货单 ERP 发货单 2 嘉和美康（北京）科技有限公司 质量管理体系文件 编号： 904 版本号：1 页码： 1 / 6 低值物料物控流程 编制人和日期 辛娴 2011.10.22 核准人和日期 宦红霞 2011.10.30 历史文件信息（版本和发布日期） 无 发布日期 2011.11.1