法律法规与其他要求及合规性评价程序.docVIP

法律法规与其他要求及合规性评价程序 1.0 范围 1.1 本程序规定了公司管理体系对适用的法律、法规及其它要求获取、确定、合规性评价和更新的管理职责和工作程序。 1.2 本程序适用于公司管理体系确定覆盖的所有单位对法律、法规及其它要求的管理。 2.0 职责 2.1 企管部是综合管理部门，负责获取与质量管理相关的法律、法规及其它要求，对获取的公司管理体系相关的法律、法规及其它要求的书面文件、电子文档存档管理。 2.2 企管部负责组织对相关部门获取的法律、法规及其它要求进行适用性确认、符合性判断及合规性评价，并填写相关记录。 2．3安全生产部负责获取与职业健康安全管理相关的法律、法规及其它要求进行适用性确认、符合性判断及合规性评价，并填写相关记录。 2.4 环保部负责获取与环境管理相关的法律、法规及其它要求进行适用性确认、符合性判断及合规性评价，并填写相关记录。 2.5其他专业部室负责获取与本专业相关的法律、法规及其它要求，并报送到企管部。 3.0 工作程序 3.1 法律、法规及其它要求的获取 3.1.1 获取内容 法律、法规包括：国际公约，国家法律、法规、规章，国家标准、行业标准，地方性法规、规章、地方性安全规划等。 其它要求包括：产业实施规范，与官方机构的协定及非法规性指南等。如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业设计规范及相关方的要求等。 3.1.2 获取途径 3.1.2.1 与能源、资源使用、管理有关的质量、环境法律法规及其它要求由安全生产部负责从能源、资源法规单行本、汇编、新闻媒体、互联网、各级能源主管部门以及相关会议获取。 3.1.2.2 与化学物品及原辅材料使用、管理有关的质量、环境法律、法规及其它要求由供应部负责从相关法规单行本、汇编、新闻媒体、互联网，以及相关会议获取。 3.1.2.3 其它部门法律、法规及其它要求中与质量、环境相关的内容由与之相关的职能部室负责从本部门法律法规单行本、汇编、新闻媒体、互联网、主管部门及相关的会议获取 。 3.1.3 各部门每年进行一次法律、法规及其它要求的获取工作，若有相关因素发生重大变化或发布新的法律、法规及其它要求等特殊情况，应随时进行法律、法规及其它要求的获取工作。 3.2 法律、法规及其它要求适用性及符合性的确认 3.2.1 各部门将获取的法律、法规及其它要求填写“法律、法规及其它要求确认登记表”并汇总到企管部。由企管部负责组织对其适用性及符合性进行确认，并将确认的法律、法规及其它要求填入“适用的法律、法规及其它要求清单”，执行《记录控制程序》。 3.2.2法律、法规及其它要求的确认依据： 与公司及外部相关方活动、产品和服务相关的； 与公司及外部相关质量、环境因素相关的； 必须是最新版本。 3.2.3 由企管部负责每年进行一次法律、法规及其它要求的确认工作，若遇特殊情况可随时进行法律、法规及其它要求的确认工作。 3.2.4 确认方法 按照法律、法规及其它要求中的条款逐一分别对照“重要环境因素清单”判断公司活动、产品、服务以及相关方的活动、产品和服务是否符合其要求。 3.2.5 发现公司的活动、产品、服务有不符合新确认的法律、法规及其他要求的，企管部组织整改；与相关方有关的，对相关方提出要求。 3.3 培训 根据新确认的法律、法规及其它要求内容需要整改的关键岗位的人员的培训按《人力资源控制程序》实施培训。 3.4 各单位应建立与本单位相适应的“适用的法律、法规及其它要求清单”并按要求执行。当适用的法律、法规及其它要求改变时，应及时更新“适用的法律、法规及其它要求清单”。 3.5 各单位因实际情况需要法律、法规及其它要求的文本文件时，由使用部门向企管部提出口头申请，企管部向其发放原件或复印件，并在文件封面上盖“外来文件”章，份数在2份以上时在文件封面上打流水号，填写“文件发放登记表”。“外来文件”的管理按《文件控制程序》的规定执行。 3．6合规性评价 3．6．1合规性评价的输入 3．6．1．1．职能部门应对涉及本部门的环境及危害因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。 3．6．2合规性评价的实施 3．6．2．1各部门应对控制方法和/或检测要求认真实施，需要各相关行业主管部门、检测机构进行检察、检测的，应按时进行，并保持相关记录。 3．6．2．2各部门每季度进行本部门的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保持相关记录。 5．2．3办公室每半年进行公司的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保持相关记录。 3．6．3合规性评价方式及输出内容 3．6．3．1评价方式采用会议的方式。各部门负责人参加，评价内容应包括：国家、地方有关的污水排放、 噪声、粉尘、运输遗洒、产品自身污染、节能降耗、消防等有关法律法规的