变电所安全风险体系内审检查表(新).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 1.1安全生产方针 1.2安全生产责任制 制定各岗位安全生产责任制。 责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。 制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行。 机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。 对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。 每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存 在的问题进行修订。 将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。 员工清楚拒绝程序。 客观调查和统计分析拒绝事件。 1.3安全生产法律法规与标准 获取法律法规的渠道畅通。 每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。 1.4安全生产目标与指标 根据上级要求层层分解安全生产目标与指标 每年对目标与指标完成情况进行回顾，包括经验、存在问题及建议措施。 1.5安全生产会议 按期召开安全生产会议。 会议形成会议记录，并明确工作任务、完成的时限、责任人。 对会议提出的行动或建议措施，进行跟踪、检查、验收、反馈及效果评价。 1.6安全管理机构与人员配置 配备了专、兼职安全管理人员。 构建了车间、班组二级安全管理网络。 1.7安全生产文件与数据的控制和管理 安全生产过程所需的文件符合实际工作需要。 有安全生产过程所需的文件，包含：工作标准、技术支撑标准、记录格式及检查表、上级发放的通知、会议纪要、通报等。 每年对安全生产文件管理进行回顾，及时清理。 1.8流程与变化管理 工作和管理流程化， 1.9安全生产信息沟通 针对以下情况向员工进行了沟通，并有相关记录：法律、法规；上级文件、管理标准和要求；企业标准、制度；有关生产及事故/事件信息；风险概述；应急程序及设施；纪要、简报、简讯；员工或相关方对安全生产的建议和抱怨 负责人每月与员工就安全重要内容对话，对话是否满足以下要求：对话采用一对一方式；对话前提前做好计划；处理特定的或与员工关心的安健环问题 员工熟悉合理化建议制度，掌握建议的渠道、方式 将收集的建议登记，并递交上级部门。 1.11安全科技 1.12纠正与预防 纠正和预防行动执行情况得到及时反馈。 各级人员按要求执行纠正与预防计划。 跟踪纠正与预防行动效果，评估其是否解决了问题产生的根本原因，是否降低或消除了风险。 纠正与预防行动执行、跟踪、反馈、沟通记录保存完整，并方便随时可以查阅和使用。 2.1风险评估与控制总体原则 对开展风险评估的人员进行风险评估方法的培训。 开展危害辨识工作 开展基于问题的风险评估 对风险评估结果中不可接受的风险制订了控制措施 2.4作业风险评估 对作业风险采取相应的控制措施 对预防和控制措施的适宜性和有效性进行监测 对作业风险评估结果进行回顾 开展关键任务识别与分析并编制一份关键任务清单 2.5环境与职业健康风险评估 有环境与职业健康风险评估的具体工作计划 识别和评估健康危害及其影响 列出影响员工健康的危害因素清单 确定暴露于健康危害的员工人数、暴露时间及其相关风险 对识别的影响员工健康的危害因素制定相应的控制措施 列出可能造成环境影响的因素及重要的环境影响因素清单 针对识别的环境影响因素已制定了控制措施 2.6风险概述 定期或发生变化时，对风险概述进行回顾并更新 对员工进行应急培训并保存记录 自行开展或参加局应急演练 重要生产场所的显著处是否张贴了紧急疏散路线和紧急联系电话 3.1应急管理与响应 3.2事故/事件管理 对员工进行事故/事件报告、信息传达与学习的培训 基层班组、生产人员是否对事故/事件信息进行针对性学习 上级下发的事故/事件信息及时在部门内进行沟通 4.1标识管理 按变化管理要求对标识进行回顾、更新 4.2划线管理 对划线进行检查并保留记录 对标识进行检查并保留记录 按变化管理要求对划线进行回顾、更新 4.3通风 为进入空气条件不能满足安全与健康要求的作业现场人员配置个人防护用品 按期对通风系统与设备、设施进行检查 对个人防护用品进行检查，并对不符合标准的个人防护用品采取有效措施 4.4照明与能见度 按变化管理要求对通风进行回顾、更新 按变化管理要求对照明与能见度进行回顾、更新 4.5建筑物、构筑物 4.6人机工效 开展人机工效调查与评估 4.7内务管理 检查发现的问题进行有效处理 4.8消防管理 对火灾风险进行评估 按照标准和评估结果配置消防设施 在办公楼、生产场所等区域张贴消防平面布置图和火灾逃生线路图 向员工进行灭火方法、防护知识和应急处理常识的培训 5.1安全工器具与个人防护用品 建立安全工器具与个人防护用品清册，明确检测、 检验与维护周期和内容，并在变化后及时更新 按规定发放和存放安全工器具/个人防护用品 借用安全工器具进行登记 使用安全工器具/个人防护用品前执行检查并正确使用 按要求对安全工器具/个人防护用品进行定期检查与试