验厂稽核表.xlsVIP

Sheet3 西宁统味 通过与员工的交流，或者查看相关的记录 项目 内容 内容核查细则 分数 得分 备注 企业资质 （12分） 卫生许可证（有效期内的）、营业执照、食品生产许可证 公司名称的一致性、证件的有效期 企业产品执行标准 企标与国家相关标准比对,是否备案,备注说明 产品取得的相关证（绿色、有机等） 证书的真实性,备注证件编号和有效期 进入车间时应洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，生产人员离开车间时应在更衣室更换工作服、帽、鞋；不同卫生要求的区域或岗位的人员应穿戴不同颜色或标志的工作服、帽，以便区别；接触直接入口食品的加工人员戴口罩；需要带手套操作时，应在戴前洗手，工作服和工作帽每天更换或消毒处理 企业取得的相关质量体系认证（HACCP、GMP、GAP、ISO系列等） 证书的真实性,备注证件编号和有效期 质量管理 （10分） 至少有一高层领导全面负责质量工作 建有产品质量卫生管理部门，并配备专业食品卫生管理人员 查看其是否有部门架构图，相关员工资质证明 制定有各种质量管理制度 产品销售明细记录 每批产品都要有销售记录（保存食品有效期后一年）,每批产品都应留样 食品添加剂 按GB2760的要求使用；检查使用的添加剂是否来源正规,有无产品合格证 生产用水 符合GB5749要求；配备过滤水装置,厂区周围没有污染河流；污水排放远离加工用水管道；穴水设施密封,有清洁消毒记录 厂区 （7分） 周围环境 应选在地势较高,周围地势干燥，交通方便，水源充足，无有毒有害气体及其他污染源 厂区环境 厂区应当清洁、平整、无积水；道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成；垃圾密闭式存放，远离生产区，排污沟渠也为密闭式， 不得有各种杂物堆放 合理划分生产区和生活区 生产区应有适当的封闭措施，生产区应在生活区的下风向 厂房与外界相通的出入口应有车辆和进出人员鞋靴消毒池 生产车间与污染源间隔开 锅炉房与贮煤场所、污水与污物处理设施应与加工、储存间有一定距离，并位于主风向下风处。锅炉房必须设有消烟除尘设施 工厂内不得饲养动物 车间 （8分） 车间入口处必须设有洗靴消毒池和洗手消毒设施 地面、屋顶、天花板、墙壁、门窗及其他开口处状况 地面干净防滑，排水好；屋顶或天花板材质不吸水，耐腐蚀；墙壁选材不吸水,耐腐蚀,表面光滑；门窗及其他开口处有易于拆洗的窗纱 照明、通风、温湿度 照明设施要有安全防护罩，良好的通风设施，设置水幕、风幕和空调、除湿、排气等设施；空气流动的方向从高清洁区流向低清洁区，通风口装有纱网或其他保护性网罩 清洗消毒要求 工器具、容器和固定设备的清洗、消毒设施，并应有充足的冷热水源 其他要求 热水、冷水非手动开关的洗手设施，并配有洗手液及干手器；更衣室衣柜应设储衣柜和衣架；厕所为水冲式；防蝇、防鼠、防虫措施 库房 （10分） 环境要求 库房应通风、干燥、无尘土、无污染源；有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施；安装温度自动记录仪或温度湿度计；设专人管理 原料、辅料、半成品和成品的存放场所（库）必须分开设置 进出库台帐记录 建有详细产品进出库台帐 库房产品应有标签标示,不存在无标示、过期、变质产品 产品储存情况 物品隔墙5厘米,离地10厘米，冷库设有冷藏库（0～4℃）、冷冻间（－18℃以下）；同一库内不得贮藏相互影响风味的原料 仓库内应划区存放，设置待检、合格品、不合格品、退回品等区域或标志 有毒有害物品的存放 清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，在明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜橱内，由专人负责保管 设备工具 （5分） 生产仪器设备的材质和清洁保养 生产加工的设备、设施及用具均应采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不使用木制材料（如木质案板，木桶等），并建有维护保养、清洗、消毒管理制度 检验设备 是否配备,如,pH计、温湿度计、金属探测仪(金属和非金属杂质控制)、分析天平、干燥箱、生物显微镜等 清洁工具和设施 污物收集设施,应为密闭式或带盖,检查定期清洗消毒记录 其他设施和要求 接触生熟食物的设备、工器具和容器应标志明显，分开使用 工艺 （13分） 生熟分开（人员、工具、场所），半成品与成品分开，食品与杂品分开 工艺流程设计合理，上下工序衔接紧凑，防止前后工序交叉污染 冷藏食品的中心温度应在0～7℃；冷冻食品应在－18℃以下 加工人员应随时清理自身岗位及其周围的污染物和废弃物 在加工过程中，原料、半成品、成品均不得直接接触地面 选料时,严禁霉烂、变质、有异物的原料和辅料投入生产和使用 废水、废汽（气）的排放符合国家环保的规定 废水、废气不能直接排放于沟渠、河流、空气中,应该有净化设施 特殊加工 对有宗教习俗生产加工的食品,在保证食品安全卫生的要求下,按宗教习俗进行生