出货退货流程图.xls

已开发票产生折让 抽检扣量 降低售价 当场退货 2 当场退货 出货 行销 内勤 营管 生管 计划 库管 叉车 财会 营会 业务 总帐 门卫 N Y 出 货 行销 生管 财会 内勤 营管 计划 库管 总帐 叉车 营会 门卫 退 货 厂办 厂办 行销 生管 门卫 财会 内勤 营管 计划 库管 总帐 叉车 营会 降 低 售 价 抽 检 扣 量 厂办 行销 生管 门卫 财会 内勤 营管 计划 库管 总帐 叉车 营会 降 低 售 价 品保 品保 退 货 生管 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 得到已开发票产生折让通知 开具《折让申请单》 呈核 取得签核版《折让申请单》 核对单据，开具红字发票 会签 开具《《退货折让证明》 从客户处取得《红字发票通知单 签收，转交客户 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 收到内单外阜、外单出货单回执联 开具退货单 核对、签单 核对单据，入帐 单据分送，留档 核对单据，留档 收到内单外阜、外单出货单回执联 开具退货单 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 收到内单外阜、外单出货单回执联 得到降价通知 开具《折让申请单》 呈核 取得签核版《折让申请单》 开具退货单 核对、签单 核对单据，入帐 单据分送，留档 核对单据，留档 会签 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 收到内单外阜、外单出货单回执联 得到退货通知 开具《折让申请单》 呈核 取得签核版《折让申请单》 开具退货单，按排车队货物拉回 核对、签单、点数 核对单据，入帐 单据分送，留档 核对单据，留档 会签 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 收到内单外阜、外单出货单回执联 得到退货通知 收到内单本地出货单回执联 开具《折让申请单》 呈核 取得签核版《折让申请单》 开具退货单，按排车队货物拉回 核对、签单、点数 开具《折让申请单》 取得签核版《折让申请单》 开具退货单，按排车队货物拉回 核对单据，入帐 单据分送，留档 核对单据，留档 会签 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 审单 是否超信限、逾期、有审核报价、样板确认、板模到位 排产 接单 按订单接收入库 按计划排车 按计划排车 填写出货单 填写出货单 按出货单计划数出货 填写出货单实装数 留单放行 留单放行 输入出货明细表实装数 早10点相关部门发送报表 及时了解送货情况与客户对帐 及时车队联系收回出货单回执 及时车队联系收回出货单回执 及时了解送货情况 核对出货单据