建材厂厂长工作总结.docVIP

工作总结 2013年元月至目前在总公司正确领导下，在全体同仁的共同努力下，按照公司年初会议精神，以实现预算为总体目标，河南绿韵建材有限公司坚持以市场化为导向，以保温类产品聚合物玻化微珠保温砂浆，无机活性保温砂浆,胶粉类产品颗粒胶粉、抹面胶粉，以及干拌地面砂浆为主打，不断开拓周边市场，不断创新，产品的销售取得了一定的成绩，由于自身因素和客观因素，但是远没有达到预期目标，还需要不断努力，不断进取。现我将上半年工作情况汇报如下： 一、 在日常生产管理中，我依据公司生产管理办法，结合我厂自身实际，从任务下达、施工安排、材料管理、过程控制、检查验收、后服务各个环节严密组织，全力确保生产任务的完成和生产安全 二、销售完成情况： 胶粉类：1-5月累计预算销量 262 吨，累计预算金额248900元，实际销量136.0795 吨，实际销售金额131359.6元；与预期销售相差117540.4元，销量完成比例51.94%，销售完成比例52.78%。 保温类：1-5月累计预算销量520吨，累计预算金额 910000 元，实际销量213.1 吨；实际销售金额406333.5 元；与预期销售相差503666.5元，销量完成比例40.98%，销售完成比例44.65%。 累计总预算销量782吨，累计总预算金额1158900元，实际总销量349.1295吨，实际总销售金额548498.1元，总销量完成销量44.64%，总销售完成比例47.33% 离预期销量差432.8705吨，离预期销售差610401.9元。 三、费用支出情况： 销售费用预算44600元，累计实际33639元，节约10961元； 管理费用预算288900元，累计实际414111.26，超支125211.26元。 1. 水费、电费、新产品研发费三项实际中每月都会发生，但没列在预算的范围之内，是造成未完成目标原因之一； 2. 本年新购置汽车产生的保险费，入户费所产生的费用15092元以及厂大门8000元也不在预算内； 3. 轻质墙板一直在生产，原料费用一直在投入，占用大量资金，但是没有利润收入，也是没完成销售收入的原因之一； 4. 五月份之前一直在用老货车，车体老化经常维修，生产设备故障等原因，造成修理费支出的加大提高产品的附加值，将原来一些附加值比较小的产品淘汰而选择附加值比较高的产品2013-6-20