微生物控制计划.xls

全部 危害分析 送货单出错可能会导致追踪系统失效. 2.0 3.0 4.0 工序 1.0 5.0 6.0 7.0 台面很脏会污染到产品 01版本 物料没有完全密封/外包装有杂物/不干净 序号 车箱不干会净污染到产品 2.1 2.2 2.3 没有验货要求会导致产品质量不合格 序号 危害分析 控制措施 监控频率 改善/调整 责任人 序号 危害分析 控制措施 1次/月 1次/天 使用前、后 每袋 1次/每班 装箱前/每次 货仓人员 混料人员 打料人员 拉长 仓库人员 装箱人员 部门负责人 1次/半个月或更多 害虫没有得到控制 1次/天 1次/月 1次/2小时 1次/4周 生产区外的污染 2次/周 1次/月 4.花草树木离墙１米并定期修剪 2.定期清洁、打扫，使工厂的外观干净、没有垃圾和废弃物. 排水管或排水沟为害虫提供繁殖的场所 昆虫、老鼠等害虫造成危害和污染 1.由经培训、持有上岗证的专业人进行. 3.0 1.对人员的培训 2.制定验货要求和标准 1.窗口、通风口和排气扇的地方充分地密封，或装沙窗防止昆虫、鸟和动物进入． 2.门口装老鼠笼、灭蚊灯、风屏／关闭 2.对产品接触面的机器、用具进行周期性的清洁 3.箱子、盘子、工具进行定期清洁,保持干净、干燥， 不合格品导致产品质量问题/交叉污染. 处理不当造成交叉污染 没有防护措施 2.对员工进行培训 清洁模具的水与洗衣粉,影响产品卫生与安全 2.对清洁剂用量的控制,并定期清洗装水的容器． 1.保持干净、干燥，木的台面应包住、涂油漆和贴上纸 1.离墙、离地、干燥、密封 3.对垃圾场进行定期的清理. 部门物料人员 清洁人员 收发人员 收发人员 3.2 环境/设备 生产区内的污染 1.对所使用到的化学品有MSDS(物料成份)资料 设备 机器和设备不干净、导致产品受污染 2.定期检查/维修，防止过量的油污、润滑油渗出 验货 1.定期换水并作记录和注明换水频率 清洁/保养所用到的化学品使产品受污染 3.验货时货物接触的地方必须干净无尘 窗户:1次/3周、 窗帘:1次/半年 记录人员 各部门 1.窗口、通风口和排气扇的地方充分地密封，或装纱窗防止昆虫、鸟和动物进入． 蓄水池污染 1.由专业机构定期对本厂进行灭虫灭鼠行动. 2.购买足够的灭虫灭鼠设备. 杀虫剂和灭鼠剂造成的产品污染 2.杀虫剂和灭鼠剂在远离产品的情况下使用，并在本厂人员的陪同情况下实施。 1.增加灭虫灭鼠频率及增添设备或其它． 原料不符合要求 2.要求供应商来料前必须进行自检合格. 1.所收货物必须同送货单,PO#单,货物标识相符合. 2.按收货标准进行,所有没有完全密封或没有完整防护的物料严禁收货. 搬运的污染 1.培训员工,在搬运货物时小心. 1.检查物料的防护及摆放. 2.保证验货区及工具的干净与卫生. 环境对物料的污染 4.1 化学污染 1.所有化学品同其它物料分开摆放. 人员的污染 1.要求员工在拉货料时小心,并且物料要有完整的防护. 容器的污染 1.按混料机工作指引清洗混料机, 作好清洗记录 ,保证机器没有漏油等现象. 1. 清洁用的化学品必须安全,并有MSDS. 机器不干净导致产品受污染 1.对机器设备进行定期清洁,保证清洁用品的安全. 1.所使用到的化学品要有MSDS(物料成份)资料,并在记录中注明其清洁剂的型号. 水污染 1.定期更换水,并对水进行检查,并记录换水频率. 2.控制水的ＰＨ值，定期测试,其规格(7+2/-1) 3.把产品尽快晾干. 防护用品对产品的污染 容器污染 1.用装胶料本身的袋子,并把打好的料密封好. 工具的污染 1.清洁干净,保证接触产品的工具没有杂物及没有生锈. 2.禁止木制接触产品. 01版本 2.不合格和合格品完全分开,并且标识清楚. 1.保证验货区及工具的卫生. 验货的污染 2.对生产工场的定期巡查,保证工场的生产环境、机器、等符合卫生要求并记录。 1.被污染的产品，要标识清楚，并且要分开摆放。 2.所有被血污染后的产品不可再用作生产，应即丢垃圾桶。 部门:各部门 灭虫灭鼠行动 部门:货仓 工序 收货 ＩＱＣ验货 物料的储存 部门:注塑 工/夹具/机器的保养与清洁 领料 混料 开始啤件 打料 不合格品回收 QC检查 产品被污染后的处理 部门:喷油 调油 喷油 部门:装配 环境/卫生 过UV灯 入仓 运输 1.用回本身的油桶。 移印 设备对产品的污染 丝印 6.0 8.0 9.0 8.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10.0 11.0 5.2 5.1 5..3 6.1 6.2 9.0 1.0 2.0 3.0 1.定期清洁台面,生产拉,工具,设备等. 拉、工具、设备化学品对产品的污 2.所有用来清洁的化学品必须要求MSDS. 细菌的繁殖 1.保证产品