关于2016年财政决算（草案）的报告.docVIP

关于2014年财政决算草案的报告 主任，各位副主任，各位委员： 县第十六届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》。目前，2014年财政决算已经市财政汇审结束。按照《预算法》、《县级财政预算监督办法》等法律、法规规定，受县人民政府委托，现将2014年财政决算（草案）提请县第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议审。 一、全县财政收支决算情况 2014年，面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全县各级各部门坚决贯彻县委、县政府决策部署，认真落实县第十六届人民代表大会第五次会议和县第十六届人大常委会第十九次会议有关决议，按照县人大财经工委审查意见，紧紧围绕生态保护发展区建设这一目标，主动适应经济发展新常态，创新财政发展思路，大力培育财源、依法加强征管，优化支出结构、保障改善民生，实施精细管理、健全体制机制，促进了全县经济社会平稳较快、稳中向好发展，财政决算总体良好。 图1：全县财政总收入情况结构图 图2：全县地方财政收入情况结构图 （一）一般公共预算收支决算情况。本级收入102702万元，为调整预算（以下简称“预算”）的102%，增长18.9%。其中：税收收入70689万元，增长15.6%，非税收入32013万元，增长26.8%。上级补助收入304476万元，增长16.2%。加上地方债券转贷收入7900万元、调入资金450万元、上年结转收入3919万元，全县决算总财力419447万元。本级支出409890万元，为预算的107.8%，增长20.4%。加上上解支出1758万元、地方债券转贷还本支出1600万元、结转下年支出6199万元，全县决算总支出419447万元。与县第十六届人民代表大会第六次会议审查批准2014年财政预算执行情况的数据以下简称“预算执行数据”相比：收入总量增加7万元，主要是税收返还补助结算增加7万元；结转下年支出相应增加7万元。 表一：2014年全县一般公共预算收支决算表 单位：万元 收 入 金额 增长% 支 出 金额 增长% 总 计 419447 17.9 总 计 419447 17.9 本级收入合计 102702 18.9 本级支出合计 409890 20.4 一、税收收入 70689 15.6 一、一般公共服务支出 30479 20.4 增值税 8621 26.6 二、国防支出 805 -3.0 营业税 26394 4.6 三、公共安全支出 19729 24.7 企业所得税 6155 18.9 四、教育支出 91925 26.1 个人所得税 1978 11.4 五、科学技术支出 1659 15.8 资源税 1041 8.7 六、文化体育与传媒支出 4631 20.7 城市维护建设税 2885 17.1 七、社会保障和就业支出 37687 13.6 房产税 4277 276.8 八、医疗卫生支出 44176 37.2 印花税 707 56.8 九、节能环保支出 21099 40.3 城镇土地使用税 1831 165.7 十、城乡社区支出 16431 15.1 土地增值税 2581 -13.1 十一、农林水支出 93906 16.7 耕地占用税 3529 145.8 十二、交通运输支出 21211 23.8 契税 5704 52.4 十三、资源勘探电力信息等支出 7592 5.6 烟叶税 4986 -40.0 十四、商业服务业等支出 3781 3.8 二、非税收入 32013 26.8 十五、金融支出 359 11.8 专项收入 2821 33.1 十六、国土海洋气象等支出 3766 -41.5 行政事业性收费收入 21470 47.8 十七、住房保障支出 9705 -15.1 罚没收入 2620 -17.2 十八、粮油物资储备支出 651 44.7 国有资源（资产）有偿使用收入 2039 -53.4 十九、债务付息支出 139 　 其他收入 3063 189.8 二十、其他支出 159 -58.3 图3：2014年全县一般公共预算收支平衡关系 年初预算总预备费2800万元，主要安排用于：农业救灾、自然灾害救助等应急支出180万元；教育支出2200万元，主要是思源中学建设等支出；医疗卫生支出300万元，主要是区域卫生平台建设支出；偿还“三金三乱”借款等120万元。 一般公共预算总财力419447万元，比年初预算增加139447万元。剔除专项补助