iso-_管理成熟度评估表.xls

2000版成熟度评价表 经营管理成熟度评价表 战略管理成熟度评价表 评估报告 标准条款简介 简介 组织内容与战略部署 P D C A 过程管理与资源 测量结果与分析 学习、改进与创新 内容 步骤 P 组织内容与战略部署 初学型组织 主动型组织 灵活型组织 可持续型组织 D 过程管理与资源 C 测量结果与分析 A 学习、改进与创新 组织制定了组织的使命、愿景、战略和目标。 战略意图仅限于：财务结果、法律法规要求和顾客满意。 目标和组织战略相一致。 管理层在整个组织内传达与质量体系有关的方针。 针对组织环境有些监视和分析。 组织促进与主要相关方利益，如顾客、供方、股东和员工进行沟通。 根据所选择和战略制定、实施和评审过程、资源和组织机构。 组织关注焦点是组织的经济结果、产品业绩和满足某些法规要求。除偶尔被动反应外，未考虑组织环境。没有系统的收集市场信息，组织没有能力预测市场变化。 组织没有确定正式的战略，只是表述了绩效和经济目标。部门目标没有与战略结合。 针对财务、法律、法规要求做出被动沟通。 没有用系统的方法确定或策划过程、资源和组织机构。任务、职责、权限不清晰。 创新型组织 评分 仅限于对经营过程的资源进行识别。 组织确定了其需求和必要的资源，而没有监控。 没有对自然资源和对自然环境的影响进行识别或策划。 过程没有识别，也没有针对这些过程的目标。 组织已经识别对经营过程和与顾客相关过程的资源。 有对自然资源（即能源、水、油、矿物）识别的过程。 管理层已经确定目标以改进过程的有效性。 过程与战略和方针相一致。 组织已经实施管理过程、经营过程和支持过程，并识别必要的资源。 管理体系改进的过程是恰当的，与主要相关方的期望有关。 已制定资源包括自然资源的使用、控制、保护和开发计划。 明示了改进过程有效性的目标。这些目标与某些战略和方针相一致。 过程与组织的使命、愿景和战略相一致。 组织实施并改进战略过程、经营过程和支持过程的有效性和效率，包括与所有相关方的联系。 过程以系统的方式运作，过程主管已经制定出由战略计划分解出来的目标，包括创新和改进。 组织制定了有效且高效的计划用于控制、保护和开发组织资源。 组织制定并实施了高效使用资源的过程，并考虑了这些资源的可获得性。 有在产品整个生命周期内考虑环境因素的过程。 视为体系一部分的过程和组织机构已经确定和实施，并定期根据组织战略进行评审。 组织通过其战略和策划，识别用于发展和实现可持续的战略资源。 组织制定了有效且高效的控制、保护和开发组织内外资源的计划。 自然资源的高效利用，环境影响最小化和对自然环境的保护有助于实现组织可持续。 视为体系一部分的过程和组织机构已经确定和实施，并定期根据组织战略进行评审，其目的在于实现和确保可持续性。 仅使用了财务指标和其他基本的非财务指标（如及时发货率、顾客抱怨次数、基本的顾客满意调查） 定期举行质量管理体系评审会议，包括定性目标、定量指标、主要过程绩效、产品质量指标和顾客满意测量。 目标和绩效指标之间没有清晰的联系。 不知道构成指标的数据是否准确，数据分析也很基础。 进行主要实现过程的能力研究，多数情况是基于顾客要求，研究结论得到有限的利用。 管理决策是数据驱动的。组织将重要的目标与绩效指标相联系。衡量标准和指标确定新计划。 管理者是经过统计分析培训的。如有必要，由数据分析师支持管理者的工作。这导致数据分解为有意义的结论。 除正式的质量管理体系评审外，每月甚至每周公布数据分析报告。该报告被管理者视为有用的“指南针”。 审核数据的准确性。 进行RR（可重复性和可再现性）研究，特别是当数据来源于判断、观点等。 数据分析应用于支持决策。对数据进行深入分析，以便识别根本原因和确定行动计划。 组织拥有业务情报工具，以“挖掘”不断变化环境所要求的数据。 对新的关键过程的（即变异性）进行系统研究，知道变异的组成。当适用时，先进的统计技术如稳健设计得以应用。 组织方针、目标和愿景在组织机构和过程之中展开。展开时，要把方针、目标和愿景与一致的绩效标准和过程指标联系起来，并涵盖组织所有的重要方面。 涵盖重要的财务、经营方面的指标通过组织各层次得以分解，但指标没有涵盖与相关方有关的全部方面（例如员工满意指数）。 在正式报告中报告主要经营指标（如至股东的公开信）。 组织大多数主要经营指标依据参考信息显示竞争力水平。在未来目标制定时考虑这些结果。 组织已经确定和实施了恰当的影响过程和产品的创新过程。 知识管理体系切当的使用信息和沟通技术，关注员工经验的分享。 基于自身环境的评估，应用卓越管理的方法和工具，改进管理体系。 组织的培训和学习项目是基于与所选择的有关利益方共同制定的目前和未来的需求。 组织用连带员工发展的方式证实持续改进。 改进基于广泛的参与。 组织内一部分员工参与知