和谐型机车零部件供应商资质认证.xls

数据单 签到表 认证评审表 评审更正计划 认证评审报告 项点 审核内容 检查情况 得分情况 权重 权重得分 企业是否现在或曾经聘用过低于当地最低用工年龄的人员。 企业是否存在违反劳动法的情况。 商业争议情况 企业是否存在关于政府合约的商业争议。 企业目前是否与其他企业存在商业争议。 雇佣外籍员工情况 企业是否雇佣外籍员工；其来自什么国家，任何职位。 员工与政府官员关系情况 企业的所有者、主管、员工或股东是否与政府官员有血缘或婚姻关系。 建立流程 识别 许可与协议 企业是否与所有员工签订有关创新和所有权信息的协议，以及在离退程序清单中包含对上述协议的确认。 是否与用户签有保密协议。 培训 利润情况 资金情况 收入与债务比例 企业是否拥有完善的质量管理体系 质量职责、权限的界定 企业是否有专门的部门和指定的专人负责质量管理，并明确职责。 中长期的发展规划 知识管理 质量、成本和交货行为 企业是否定期检查质量、成本和交货行为，检查方式：1、质量：如内、外部月度质量统计、分析，季度、年度趋势分析，对统计结果进行分析，提出改进措施，措施的落实情况是否形成记录；2、成本：对企业的成本状况进行分析，采取降低成本的措施，并落实措施实施情况，形成记录；3、交货行为：如合同兑现率、准时交付情况的统计及其统计结果的分析、整改措施落实情况的记录。 客户信息反馈 如何管理客户的信息反馈 体系的运行 质量体系在企业内是否有效运行，是否进行内部审核。 文件管理 管理文件和技术文件是否有文件明细及发放记录，文件是否有效及受控。 记录的标识是否唯一；填写、更改是否规范；记录是否进行了归档、储存；查阅是否便捷；记录保存期限是否进行了规定。 内部沟通 员工如何对企业的发展提出建议或意见。 质量成本 内部损失质量成本如何计算。 企业是否拥有完善的环境、卫生、安全管理体系 管理职责、权限的界定 是否指定专人负责体系管理，并明确职责。 实施 是否文件化地定义EHS的方针、目标，目标是否可测量，并与方针保持一致。 如何对目标的完成情况进行评估，效果如何，是否形成文字资料。 改进和提高 现场管理 是否对办公室和车间设施的环境、安全、卫生程度进行检查、评估，检查评估的过程及结果是否形成记录。 政府要求 是否建立控制RAMS过程的主要流程。 在产品稳定增长期间，是否有数据库、区域数据收集、数据处理系统等。 是否利用经验反馈检验交货能否长期按合同规定执行。 如何处理发生的不合格产品问题。 如何管理生产与备件供货中的老化情况。 产品安全系统如何运行。 产品遵循的是什么国际或地方标准（观察项） 项目管理 是否有项目计划。 如何进行项目的跟踪。 如何管理项目风险。 在整个项目及完成交货后，配置管理是否得到确保。 如何与客户建立联系。 如何处理来自客户方的变更。 如何确保设计与生产有机结合。 如何管理生产过程的变化（设计原因或其他），包括组织的供方生产过程的变化。 产品是否有严格的防火防烟规定，并在生产过程中贯彻执行。 财务 是否系统地审核和记录投标和报价。 是否系统地审核和记录合同。 如何管理报价中的财务部分 设计输入 设计输入是否有评审记录，会议纪要的签认与下发、评审意见的汇总与需沟通、确认事项的最终结果是否有记录。 设计输入数据是否将客户的要求全面反映。 / 1.通用要求（法律法规）（此项作为考察项） 设计输出 设计输出的评审记录，对于评审过程中提出的不同意见要详细的加以记录并以会议纪要或其它形式发给相关人员确认，评审过程中提出的开口项要对关闭过程及结果进行跟踪并形成记录。 设计输出批准与发布是否符合公司相关文件规定。 设计验证和确认 如何进行设计验证和确认。 验证和确认结果不能满足输入要求时所采取措施的实施记录及结果验证记录。 设计更改 是否有程序文件对设计更改进行规定。 是否有设计更改记录及更改的评审记录。 设计评审 是否有设计评审的过程记录；当设计不能满足输入要求时，是否采取措施并有实施效果记录。 如何实施设计方针 如何设定设计质量指标；如何实施与监控。 分供方设计的管理 如果分供方有设计，如何对其进行管理。 供方选择 如何进行供方的选择与管理；是否有供方名录。 供方表现的评估 如何对供方进行评估。 企业的供方是否有定期检查质量、成本、交货和服务的行为 如何培育供方，与之建立长期合作关系。 采购职能 是否制定采购控制管理办法，是否涵盖了从采购要求到产品交付的全过程。 采购质量 如何向企业的供方定义和传达企业及用户的要求。 如何实现供方生产过程的监控。 是否向供方明确产品质量控制重点。 首件检验 是否设立工业工程部门或相应的机构。 是否有首件检验程序、首件检验部件目录和首件检验计划。 是否按计划组织首件检验，是否有记录。 是否进行型式试验，型式试验试验单位的资质是否符合规定，型