中国神华能源公司分子公司本安体系评价标准(发文).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 附件 中国神华能源公司分子公司生产本质安全管理体系评价标准 条号 内容 设计分 安全目标、指标和管理方案 每年初，正式发文下达年度安全目标、指标和管理方案。目标建立在重大危险源和高风险管控、安全绩效以及管理体系改进等方面，并分解到相关部门和单位。 按照计划组织落实安全管理方案中各项工作，对重大安全项目（安全配套、安技措和隐患治理）应制定跟踪进度的图表，并及时更新。 按月检查和统计安全目标、指标和项目完成情况，保留检查和统计的记录。对未按时完成的目标、指标和项目应分析原因，提出改正措施。 在月度安全例会上通报和分析当月安全目标、指标和项目完成情况，形成纪要，并按要求落实整改措施。保留整改措施实施记录。 组织机构、职责与权限 成立安委会，制定会议制度。 建立横向到边纵向到底的安全责任制，各级管理人员熟悉本部门和本人的安全职责和任务。 定期检查安全生产责任制的落实情况。 对于责任制落实不到位的情况，进行督促整改。 危险源辨识与风险评估 年底前组织所属厂矿单位开展危险源辨识和风险评估工作，并完成公司层面的危险源辨识和风险评估。 定期开展安全检查，指导各厂矿单位危险源辨识和风险评估工作，贯彻落实各项风险管控措施。建立子分公司的重大危险源清单，制定管控标准和措施，保留落实管控措施的记录。 结合生产变化，及时开展持续风险评估，评审和完善公司风险评估的全面性，并保留检查记录。 对于危险源辨识与风险评估审查过程中发现的危险源辨识不全面，标准和措施不能有效控制对应危险源的情况，及时采取纠正措施。 安全培训 每年底，组织针对公司管理层和厂矿单位的安全培训需求调查，保留培训需求调查的记录。基于需求制定年度培训计划，培训计划中至少包含两项针对公司所有安全管理人员和全体厂矿领导参加的风险预控管理体系专项知识的培训。 按照计划组织安全培训，保留培训的记录，对于外出培训项目和委托其他单位实施的项目，应收集该培训项目实施的相关记录。公司安全管理人员和厂矿领导专项安全培训的参训率不低于95%。 在每个安全培训项目的效果进行验证，对培训不达标的采取复训或者其他补充措施，保留每个项目的验证记录。 对本年度安全培训计划的适用性和培训有效性进行评估，并形成年度的培训绩效评估报告。 承包商安全控制 制定承包商选择标准，并按标准对承包商安全生产资格、安全管理体系以及安全业绩等方面进行综合评价，择优选择承包商。 按照承包商管理办法，实施承包商管理，严把五个关口，做好五个统一。在开工前和施工中，定期和不定期对承包商特种作业人员资格、特种设备鉴定合格证、施工现场以及专项措施执行情况进行抽查，督促和指导项目建设单位加强承包商管理工作，保留对承包商安全检查的记录。 项目竣工后，按照安全生产合格承包商评价标准对承包商安全管控能力进行评价，保留每个承包商的评价记录。 建立“合格承包商登记表”，并注明承包商等级以及等级变化，后期同类项目优先使用安全管理绩效好的承包商。 合规生产控制 系统识别项目建设和生产经营所涉及的合规性要求，制定办法和制定责任部门负责相关法律资格的申请和办理工作。 确保证照齐全有效，不超过证照范围和能力组织生产经营。建立人员安全资格证登记表和企业法律资格证件登记表，收录和及时更新这些资格证书的副本。在资格证到期前及时获取和变更企业安全生产所必须的法律资格证，没有证件缺失、使用过期证件以及违反许可的行为。 定期对合规生产情况进行自我检查，保留检查记录。 及时报告违规问题，并采取措施，保留采取措施的记录。 安全监督检查 根据风险评估结果制定安全监督检查方案，按照危险源和风险等级确定监督检查的频次。建立安全检查制度，明确监督检查的职责。 使用安全检查表，定期和不定期开展对项目、单位和重大危险源的安全监督检查，保留监督检查的记录。对于中国神华和政府部门的监督检查，有专人全程记录检查组成员提出的问题和建议。及时下发问题（隐患）整改通知单。 对当月安全工作进行总结和评价，并在当月的安全会议上通报安全检查情况，保留会议记录。 根据月度安全会议的安排，开展后续安全检查工作。 重大隐患治理 制定重大隐患认定和管理办法，办法应符合国家相应法规和中国神华的相关规定。 对隐患实施分级管理，识别和登记属于子分公司治理的重大隐患，分析隐患致因和影响，按照“五定原则”制定隐患治理措施，并经安委会审核后执行。指定专人跟踪、指导和监督厂矿单位开展隐患治理工作。 定期对公司重大隐患治理工作进展和效果进行检查，保留检查记录。监督和指导生产企业开展隐患治理工作，加强考核，保留相关记录。 对于隐患治理不能按期完成的，应及时上报主管领导，对于中国神华下文通报的隐患不能按期完成应上报中国神华主管部门。提出调整方案，同时制定临时措施，措施应经主管领导和部门批准后执行，保留批准