《OHSMS职业健康安全管理体系培训教材》.ppt

作业分类的方法 就煤矿采选业来说： 1.工作区域 2.工作门类 采掘 通防 运提 排水 供电 一般风险级别层次的划分 一般分为五级 A级——高级风险； B级——中高级风险； C级——中级风险； D级——中低级风险； E级——低级风险。 确定风险控制优先序列及相应措施 对A级风险应优先选用消除或降低风险的措施。可行时， 应优先考虑消除风险， 其次是降低风险(如采取技术、管理措施或 增设安全监控、报警、联锁、防护或隔离设施)， 再次是控制风险(如个体防护、 标准化作业和安全教育，以及应急方案、 监测检查等措施)。 目标制定的参考做法 职责 矿长批准管理方案。 管理者代表审核管理方案。 安监科负责组织相关部门起草管理方案。 机电科、总调度室等部门负责相关专业方案的论证。 规划科负责管理方案的汇总。 相关单位负责管理方案的实施。 管理要求 管理方案可以通过安全技术措施计划(简称安全技措)，设备大中修及维修、工艺技术改造措施和管理措施，以及专项研究等途径立项实施。 各单位第一责任人组织实施本单位的管理方案。 规划科汇总方案，列人年度投资计划或下达专项投资计划，相关单位组织实施。 4.4.2 培训、意识与能力相关安排 4.4.2 培训、意识与能力相关安排 协商与沟通的参考做法 Progress Diagram 文件与资料控制 参考做法 Diagram 管理要求 相关控制性程序文件 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序 掘进过程控制程序 安全管理控制程序 采煤过程控制程序 轨道运输控制程序 皮带运输管理控制程序 通防管理控制程序 设备安全管理控制程序 煤炭洗选加工及装运过程控制程序 巷道修护、采煤憋备控制程序 相关控制程序文件（续） 火工品管理控制程序 职业病防治、健康体检控制程序 矿内机动车管理控制程序 女工保护控制程序 劳保用品管理控制程序 安全标识管理控制程序 许可作业控制程序 人力资源管理控制程序 化学危险品管理控制程序 地质、测量控制程序 Cycle Diagram Contents 4.5.1 绩效测量和监视 1职责 1.1安监科组织实施职业健康安全管理体系运行过程、目标、管理方案、绩效、法规和其他要求执行情况的检查和考核。 4.5.1 绩效测量和监视 2.管理要求 2．1 矿职业健康安全绩效测量和监视分管理检查和监视及技术测量和监视两类进行 2．2 对职业健康安全管理活动和效果，分专业以例行管理检查和监视为主，由总调度室、安监科等职能部门分头定期组织。 2．3 日常安全检查由安监科组织进行，综合性的安全大检查由管理者代表批准，由安监科组织实施。 2．4 对目标和管理方案的实施情况，安监科每半年一次检查。 2．5 对事故和未遂过失等事件应按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》实施。 技术测量和监视 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 1.总则 建立并保持程序，用于对事故或事件的报告、调查、处理，用于对不符合进行调查并采取纠正和预防措施，以避免或减少类似事故、事件或不符合发生。 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 2.职责 2．1管理者代表领导进行事故、事件或不符合的调查处理工作，批准和组织监督较大的纠正和预防措施。 2 ．2安监科组织进行有关人身伤害的事故、事件的调查、处理，并监督检查其实施情况和效果。 2．3各单位参与事故、事件或不符合的报告、调查与处理，负责制定、实施相关的纠正和预防措施。 2．4内审组长及内审员负责内审过程中发现的不符合的跟踪验证。 4.5.2 事故、事件、不搏台、纠正和预防措施 3 管理要求 3．1 在事故、事件(含未遂过失)发生时，事故单位除实施应急措施外，要按事故类别和性质及时报告相关部门，保护和抢救人员，保护现场，真实记录，进行或配合进行调查与处理。 3．2 针对发生的人身伤害、设备、消防等事故，相关部门或人员按相应权限组织调查与处理，或报告上级相关部门并配合进行调查与处理；事故或事件的处理应坚持“四不放过”原则，制定纠正和预防措施并付诸实施。 3．3 对监督检查、事故处理、审核与评审等渠道发现的事故隐患或不符合，要调查并综合分析现状和原因，下达隐患整改通知单、不符合报告单，采取纠正和预防措施予以解决。 3．4 对纠正和预防措施可能带来的新风险应进行评审，防止产生新危险源，对其实施过程和效果要进行监督检查。 3．5纠正与预防措施涉及文件修改时，按《文件和资料控制程序》的要求办理。 4.5.3 记录和记录管理 1.目的 建立并保持记录管理程序，用来标识、保存和处置记录以及审核和评审结果，为体系运行提供证据。 2.职责 2．1企管科负责职业健康安全管理体系记录的管理。 2．2各单位负责本单位职业健康安全记录的填