2014标准化自评考核1.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 危险化学品从业单位安全生产标准化自评考核汇总表 1 法律法规和标准（100分） （自评∕考核得分 97 分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 暂不涉及项 备注 1.1法律、法规和 标准的 识别和 获取 （50分） 1、建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2、明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及其他有关要求； 3、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单。 4、适用的法律法规、标准及政府其他要求文本数据库。 5、定期进行更新。 6、及时对从业人员进行宣传和培训，培训记录、告知书、宣传材料。 培训宣传不到位 7、及时传达给相关方，文件发放记录。 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分） 1、每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录。 2、对评价出的不符合项进行原因分析，整改记录； 3、对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法现象和行为； 4、编制符合性评价报告。 2 负责人与职责（100分） （自评∕考核得分 95 分） 2.1方针目 标（20分） 1、制定文件化的安全生产方针和目标； 2、安全生产方针和目标得到所有从业人员贯彻落实，公众易于获得，告知情况； 3、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 4、签定各级组织的安全目标责任书； 5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 2.2负责人 （20分） 1、主要负责人要应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产责任制； 2、安全生产标准化实施方案； 3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 4、安全文化建设计划或方案； 5、主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安全承诺告知记录； 6、主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支持； 7、主要负责人定期召开安全生产会议。 8、形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问题； 9、领导干部带班制度； 10、领导干部带班记录及考核记录。 无考核 2.3职责 （30分） 1、安全生产责任制文件及内容； 2、建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 2.4组织机构 （20分） 1、建立安全生产领导小组； 2、注册安全工程师配备文件；安全生产管理人员的学历、工作经历；各机构要配备负责安全生产的人员； 3、建立健全安全管理网络； 4、有关人员是否了解安全生产管理网络构成。 2.5安全生 产投入（10分) 1、建立安全投入保障制度； 2、建立安全费用台账； 无安全专项费用 3、安全费用专项用于安全生产； 4、依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费凭证； 5、实行全员安全风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录。 3.1范围与评价方法 （10分） 1、制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、范围频次、准则及工作程序；明确各及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务； 2、明确风险评价范围；负责人组织全员开展风险评价工作，并形成风险评价记录； 3、选择科学合理的评价方法； 4、根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评价标准； 3.2风险评价 （10分） 1、建立作业活动清单和设备、设施清单； 2、根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价，风险评价报告； 3、各级机构组织开展风险评价的有关文件； 3.3风险控制 （15分） 1、根据风险评价的结果，建立重大风险清单； 2、结合实际情况，确定优先顺序，制定风险控制措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度； 3、风险管理培训教育计划； 4、将评价结果及所采取的措施按计划对从业人员进行宣传、培训。 3.4隐患排 查与治理 （20分） 1、隐患治理制度； 2、隐患治理台账； 3、隐患治理记录； 4、建立重大隐患项目档案； 无重大事故隐患 5、暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的重大事故隐患防范措施；书面向主管部门书面报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施； 6、不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产，书面向主管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施； 3.5重大危险源 （20分） 1、重大危险源管理制度及执行情况； 2、建立重大危险源档案；包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案； 3、对重大危险源