2015年危险源辨识、风险评价、风险控制策划表.xlsVIP

危险源辨识、风险评价、风险控制策划表 审核： 火灾 定期检查 火灾时不能及时救助 劳动防护用品管理制度 触电 安全保卫制度 异常或紧急情况时不能报警 检查水压时无测量依据 电工作业安全管理制度 值班室电气设备杂乱、无消防安全保障、无总控室管理规章 存放杂物及摆放危险品 泵房 制定配电房管理制度 一般危险 各部门 电能 违章操作 非电离辐射 电磁辐射 防护装置、设施缺陷 其他伤害/人身 明火 无标志 标志不规范 1.执行《特种设备安全管理制度》；2.手把式搬运车的操作作业前，应检查制动装置，包括手离开车把后自动停车开关是否有效；作业时，作业人员应保持身体平衡，其中T20型车应双手扶把，不应一手脱把；3.车辆定期检测 抛射物 防护不当 操作者及周边人员　 动能 操作人员 动能 误操作 登高作业时注意力不集中 抛射物 防护不当 室内地面湿滑 操作错误 作业场地空气不良 无防护 驾驶员未按照规定的指示标志（包括行车路线指示标志、限速标志等）行车 室内温度、湿度、气压不适 1.作业前查验相关方资质；2.严格执行《相关方安全管理制度》、《危险作业安全管理制度》，作业前对其进行交底。 其他防护缺陷 其他 事故应急预案及响应缺陷 违反劳动纪律 严格执行《配电房安全管理制度》 加强日常检查，发现问题及时更换，执行《应急机制》 加强日常检查，执行《物流配送中心安全管理手册》 加强运行检查，执行《锅炉安全操作规程》、《监视和测量装置控制程序》、《应急机制》 安全保卫管理制度、保安门卫管理规定、保安门卫值班制度 配送中心仓储管理制度、关于加强仓储管理的若干补充规定、安全保卫管理制度、消防安全管理制度 食堂炊具、餐具、食物储存、食物加工、食堂员工、蔬菜采购、冷菜操作间 炊具、餐具消毒不符合要求、食物储存变质、食物加工未熟、员工未体检、农药超标、无密封门 传染病传播、食物中毒、造成人员伤害 升降机保险/链条/承板等零件损坏 人身伤害 操作不当 火灾 序号 部门 作业活动/设备 危险源 描述 后果/影响 可能伤害的对象 可能性 频繁程度 后果 风险程度 建议控制措施 备注 第一类 第二类 L E C D 各部门 办公活动 明火 流动吸烟、乱扔烟头、违规用火动火 办公人员 1.办公场所划定吸烟区，放置烟缸等装置；2.严禁在吸烟区外吸烟和烟头未熄灭人员离开的现象发生。 违章用电（私拉乱接、违章使用电器等） 1.严禁非专业人员拆装电器设备；2.按产品说明书要求进行操作；3.定期对电器设备检查，确保电器插头无松动；4.加强安全意识教育与宣传，提高安全防范意识。 电气线路设备杂乱，设备带病工作 1.定期检查，保证电气线路无老化，电源线无裸露现象；2.加强安全意识教育与宣传，提高安全防范意识。 无防雷、接地、防静电保障和措施 火灾/触电 1.按规定安装防雷防静电设施，并每年检测；2.每年雷雨季节前检查设施的完好性。 势能 场所内无安全警示、指向标识 其他伤害/人身 1.张贴或安放安全警示和指向标识；2定期检查 热能 采光照明不良/室内温度、湿度不适 作业光线不良、环境温、湿度异常 安装温湿度计 势能/电能/有毒物 指挥失误 外来人员及相关方管理无序不力 有杂物存放、无消防安全保障 定期检查并清理 无消防安全保障设备和措施 定期检查消防设备设施配备情况 电脑、复印机等电磁辐射 稍有危险 1.加强安全教育，提高安全防范意识；2.合理控制使用电脑的时间，常到窗口向远处眺望。 应急物资库 其他 防护装置、设施缺陷 应急物资损坏、过期或不足，导致无法顺利救灾 定期检查物资用品的有效期，并及时更新应急物资库。 办公楼消防通道 电能 应急灯故障 紧急情况不能及时逃生致其他伤害/人身 定期检查，发现故障立即整改 车辆管理 动能 违反车辆管理“八个严禁”等规定 车辆伤害/其他伤害（人身） 一般危险 1.检查违法、违章行为台帐，和安全培训教育和安全检查记录；2.认真落实相关法律法规制度，如《烟草系统机动车辆交通安全管理暂行规定》和“八个严禁”制度等规定，明确处罚措施，有记录。 违法、违章（指违反公司内部规定）行车（如闯红灯、强行超车、超员/超载等） 车上人员及周边人员 1.认真落实相关