《酒店材料采购单据审批流程》.docVIP

雅居乐地产控股有限公司 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD. 文件编号 AH/C-CL-06 版本 /更改 A/4 酒店材料采购单据审批流程 本页 /总页 1/3 1、目的 为提高采购工作时效性，使采购员更有力服务于各职能部门，对酒店材料采购涉及的物品申购单、产品购销协议/合同、产品采购分析表、材料订货单和报销单据等有关采购单据要求严格按审批程序执行。 2、适用范围 本流程适用于酒店材料采购所有需逐级上呈审批的采购单据。 3、具体审批流程按此执行： 3.1物品申购单的审批流程 使用部门提交申购单→仓库复核→采购部门核价→主管酒店负责人批准→项目负责人批准→区域负责人批准→主管董事批准 注：物品申购单必须先经由仓库复核并提交采购部门制定产品采购分析表后，再由申购部门结合产品采购分析表按08年集团行政中心颁布的雅集[2008]1号通知有关财务审批权限规定上呈审批。 3.2产品购销协议/合同的审批流程 3.2.1区域签订定点采购协议的审批流程 采购员提交协议→采购部门审核→主管酒店负责人审核→区域负责人审核→主管董事批准 注：针对酒店和会所配套使用的经营性食品所签订的定点采购协议，由区域负责人批准可作为定价依据，对于区域已签订定点采购协议的回货材料不用再签订万元采购合同。 3.2.2项目签订定点采购协议的审批流程 采购员提交协议→采购部门审核→主管酒店负责人审核→项目负责人审核→区域负责人审核→主管董事批准 注：针对酒店和会所配套使用的经营性食品所签订的定点采购协议，由项目负责人批准可作为定价依据，对于项目已签订定点采购协议的回货材料不用再签订万元采购合同。 标题：酒店材料采购单据审批流程 本页/总页：2/3 版本/更改：A/4 3.2.3区域/项目没有签订框架协议，物品申购单和产品采购分析表已审批完善，实际回货数量和价格与物品申购单（产品采购分析表）没有差异或差异在±5%以内，区域/项目对于向同一家供应商当批单次采购金额达万元或以上签订产品购销合同的审批流程 采购员提交合同→采购部门审核→主管酒店负责人审核→项目负责人批准 3.2.4区域/项目没有签订框架协议，物品申购单和产品采购分析表已审批完善，实际回货数量和价格与物品申购单（产品采购分析表）差异在±5%以外，区域/项目对于向同一家供应商当批单次采购金额达万元或以上签订产品购销合同的审批流程 采购员提交合同→采购部门审核→主管酒店负责人审核→项目负责人审核→区域负责人批准（区域负责人≤50000元）→主管董事批准（主管董事＞50000元） 3.3产品采购分析表的审批流程 采购员提交分析表→采购部门主管、主任审核→采购部门负责人批准 注：①产品采购分析表作为呈批申购单的附件。 ②对于已签订产品购销协议或合同的产品，不用再制作产品采购分析表，但要求在申购单中注释协议或合同编号。 ③对于向同一家供应商一次性采购金额为500元以内的产品，不用再制作产品采购分析表，直接以材料订货单形式执行采购工作。 ④实施材料采购过程中，如实际采购价格高于产品采购分析表报价的，应重新制作产品采购分析表进行报价工作，如实际采购价格低于产品采购分析表报价的，应按实际价格执行采购工作。 3.4材料订货单的审批流程 采购员提交订货单→采购部门主管、主任审核→采购部门负责人批准 3.5支付材料款的审批流程 3.5.1材料款发票的审批流程 供应商提交发票→采购部门批准→财务部门复核 3.5.2材料款资金分配计划表的审批流程 采购部门根据仓库提供的入库报表（报表每月分上、中、下三旬）提交资金分配计划表→采购部门审核→财务部门复核→主管酒店负责人批准→项目负责人批准→区域负责人批准→主管董事批准→财务部门安排付款 标题：酒店材料采购单据审批流程 本页/总页：3/3 版本/更改：A/4 3.6个人费用报销和借支材料款的审批流程 采购员提交报销单或借款单→采购部门审核→主管酒店负责人批准→项目负责人批准→区域负责人批准→主管董事批准→财务部门复核办理报销和借支工作 注：①采购业务归专业系统管理中心管理，行政业务归区域采购部管理，酒店在区域/项目未成熟阶段房地产代管。区域未有专业系统管理中心的，由所在项目酒店公司暂作代管，项目未有归编区域管辖的，部门管理架构按区域采购部部门管理架构执行。 ②材料款支付审批按董事局有关授权实施，项目未有归编区域管辖的，审批权限按项目审批权限执行。 ③采购员个人费用应在编制所在项目报销，个人借支报销应以使用项目财务部门开出的收据到编制所在项目财务部门办理结算（冲帐），采购员个人费用报销和借支按08年集团行政中心颁布的雅集[2008]1号通知有关财务审批权限规定执行。 批准/日期