供应商稽核项目表.xlsVIP

07Q1QSAQPA问题点回复 QPA稽核项目 QPA评鉴总结 QSA稽核项目 QSA评鉴总结 是否对塑胶粒的来料批次、色码、数量做记录 是否对塑胶粒厂商随货提供之色板进行对色记录并保存色板 是否有取样打色板或试料进行对色并做记录及保存色板 不同批次之间的原料是否有进行色差值测试比较记录 是否有对不同批次的原料或自染料进行阻燃检测并记录 是否有对不同批次的原料或自染料进行冲击、拉伸物性测试并记录 1.2.2 油漆 （6分） 是否对油漆来料批次、色码、数量做记录 是否对油漆厂商随货提供的色板进行对色记录并保存 对油漆是否取样试喷，对颜色、光泽度、硬度、耐磨性、耐酒精、防剥离进行物性测试并记录 油漆的试喷是否有用相对应的稀释剂(油漆与稀释剂必须是同一厂家) 对油漆的开封时间是否进行记录，是否对超过保存期限的油漆采取相应的措施 对溶剂每批或每桶（指散装桶）进行试喷，检查是否有存在过强或过弱，并留有记录 1.2.3 油墨 （4分） 是否对油墨来料批次\色码\数量做记录 是否有不同批次之油墨的试印比较记录 是否对调试好的油墨的各种配方记录保留，并可以追溯各配方的进料批号 是否对每种新色或新批次进行耐酒精\耐磨性测试并记录 品质控制系统 （49分） 2.1.1 检验员 （5分） 检验员上岗前是否有进行培训、考核并记录 有无进行定期对检验员提升培训和考核并记录(GRR的训练) 重要检验站位（如出货检验站）人员是否有6个月以上检验经验 检验员对自己岗位的检验动作、检验内容、检验工具是否熟练、熟知 品检人员是否清楚了解自己岗位的运作流程 2.1.2 品质管控系统 （26分） 是否有每日进料检验记录 是否有每日巡机检验或入库检验记录 是否有每日喷漆线线检或入库检验记录 是否有每日出货检验记录 上述检验记录是否随时检验随时记录 上述报表是否保存2年以上，并有专人签核 是否有周报、月报真实、客观地反映当周、当月的品质状况,并对达成状况进行检讨及记录 周、月制程不良率是否用品管统计手法分析其不良原因及制定预防、改善措施 品管课是否有将周、月报定期发放给相关部门及与相关部门检讨 0 品管课是否对重大品质及改善措施对检验员进行培训 1 对重大品质不良是否有专人追踪AUDIT改善效果，并留有记录 2 对客户所提出的异常及CLCA是否可以及时回复有效性措施 3 对料件的变更（如设计或异常造成的模具变更、客户指定的原材料或设备等变更）是否有管控流程，并及时报备给客户 4 品管人员的岗位的编制是否合理 检验站位是否有最新版本的检验SOP 品管所使用的检测仪器是否有经过校验及符合客户的要求 7 是否有建立品质看板，能否清晰反映各质控点品质状况 8 巡机或喷印检验是否有首、末件CHECK LIST 9 巡机或喷印检验是否有对料件进行组配检测 0 品检员是否对机台或喷印线同一不良或多项不良超过品管制定的管制目标时要求停机、停线改善 品检员是否对机台加料状况作AUDIT并签名(包括原料厂家、色号、加料时段、加料数量、原料批号) 2 不良品待处理时，是否有明确标识及同良品进行区隔 3 品检组管对不良品的返工处理时，是否确认返工人员已受过对不良品的认知培训 4 品检组管对不良品的返工处理时，是否确认返工场所及返工流程是否合理 5 对返工处理后的产品是否重验和特殊备注,并记录 6 是否有异常处理流程图及预防纠正措施流程图,相关部门有不同意见是否有签到管理者代表 2.1.3 新产品及样品管理 （18分） 新产品导入时品管是否有组织进行发布,并确认相关单位是否有进行新产品认知培训 新产品导入时是否有进行失效模式分析及对分析结果采取相应的对策 新产品量试时是否有对品质进行评估，并制定品质目标 是否有明确的签样流程 是否有送样计划书,并取得客户确认,并留有记录 签样人员是否经过客户认可,并留有记录 样品在送出时是否经过品管单位的确认,并留有记录 NG的样品，其缺陷是否有明确被记录，并保留相对的改善记录 样品是否保存完好，并列清册管理,有保存期限及更新记录、限量及维护样品的管理办法等 0 样品使用时,是否有保留使用记录 1 复制样品是否经过品管组长级以上确认 2 是否有CHECK量产与样品之一致性 3 检验或生产现场的样品是否为最新有效样品 4 样品报废是否有保留记录及报废原因说明 5 品管是否对样品进行培训并记录(如包装是否合理等) 6 品管是否对样品包装是否合理进行确认 7 品管是否按样品上所要求的关键参数及特殊要求,对SOP进行更新 8 是否有异常处理流程图及预防纠正措施流程图,相关部门有不同意见是否有签到管理者代表 制程控制 （117分） 3.2.1 次料管控 （37分） 塑胶粒 （3分） .1 新到塑胶粒是否有原料检测报告 .2 新到塑胶粒是否有原料检测报告是否与厂商取样实际