华为RJ45能力基线自检表.docxVIP

Document TitleSecurity Level  DATE \@ yyyy-MM-dd 2017-07-05HUAWEI ConfidentialPagePAGE6, Total NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT 6 项目能力基线要求审核标准得分备注体系是否通过ISO9001:2008或者TL9000认证，并且证书在有效期内。通过且证书有效3分；未通过或证书过期0分；02012年10月24认证是否通过ISO14000认证，并且证书在有效期内。通过且证书有效3分；未通过或证书过期0分；02012年12月31日前认证是否有完整的文档（不限于图纸）接收、存放、查询管理体系有完整的文档管理体系且记录完整清晰3分；有文控中心，无索引查询和版本管理1分；无专门的文控中心0分；3　是否具有新产品导入流程有完善的NPI流程且记录完整清晰3分；有NPI流程但遵从性不符合1-2分；无NPI流程0分；3　是否具有EC评估发放流程有完善的EC评估发放流程且记录完整清晰3分；有EC评估发放流程但遵从性不符合1-2分；无EC评估发放流程0分；3　是否有PCN（包括设计变更、关键原材料及供应商变更、关键工艺变更、生产设备和场地变更、关键测试项目变更、关键工序岗位人员变更）流程有完善的PCN管理流程且记录完整清晰3分；有PCN管理流程但遵从性不符合1-2分；无PCN管理流程0分；3　是否对环保原材料采购渠道进行有效的管理、监控对原材料及供应商有明确的环保管控要求且记录清晰完整3分；无原材料的环保管控要求0分；3　体系得分15　设备是否有环保测试仪并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台XRF或ICP或同等及以上能力测试设备且定期校验，测试人员具备测试能力3分；有测试设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有绝缘和耐压测试设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分3　是否有接触电阻测试设备定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有插拔力测试设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有旋转瞬断测试设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有额定电流和额定电压测试设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有网络分析仪并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有盐雾实验或混合气体实验设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有温升测试设备（可委外）并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验（或定期委外），测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备无定期委外0分3　是否有膜厚测试设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有DPA设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于1台设备（灌胶、抽气、干燥、磨切片、金相显微镜）且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有设备不符合有效期或测试人员能力不足1分；无测试设备0分；3　是否有游标卡尺或千分尺等尺寸量测设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于3台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有1-2设备符合有效期或测试人员具备相应能力1-2分；无测试设备0分3　是否有三次元量测仪等精密尺寸量测设备并定期校验，测试人员具备相应能力不小于2台设备且定期校验，测试人员具备相应能力3分；有1设备符