大学财务管理内部控制调查问卷.doc

**大学财务管理内部控制调查问卷 被调查单位：计划财务处 调查人： 调查时间： 年 月 日 一、财务管理的控制环境 调 查 内 容 是 否 补充说明 1、财务管理体制是否符合《高等学校财务制度》的有关规定。 2、是否设立财经领导小组、预算管理委员会等经济决策机构，是否有完善的议事和决策制度，各决策机构权限是否合理分散。 3、是否按照学校管理层次，分别建立各部门、各单位行政负责人的经济责任制，以及各级财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将财经工作的任务和责任层层分解落实到校内各部门、各单位直至个人。 4