永煤公司关于编制建议计划的通知.doc

永煤公司关于编制2013年建议计划的 通 知 公司所属各单位及部（处）室： 按照河南煤业化工〔2012〕859号文《关于编制2013年建议计划的通知》要求，为做好这项工作，现将永煤公司2013年建议计划编制要求通知如下： 一、编制单位范围： 公司所属生产经营、基本建设单位，含新整合矿井和新投产企业。 二、编制内容及报送部门： 1、生产经营计划：报送企业管理部； 2、项目投资计划（含基本建设计划、矿井改造计划和非煤技改计划）：报送规划发展部、基本建设部； 3、瓦斯区域治理计划：报送生产部通防处； 4、专项资金计划：报送规划发展部。 三、报送时间： 2012年9月26日前。 四、相关说明及要求： （一）生产经营计划： 生产经营计划编制单位是指2013年纳入生产经营考核的单位，具体要求如下： 各子公司、单位要高度重视，成立专门测算小组，认真做好本单位2013年度的生产经营计划编制工作，按公司要求填报相关附表,并给予相关说明。 1、综述 （1）分析企业自身的市场优势、劣势和潜力，要扩大优势、发挥潜力，并针对自身劣势寻求解决途径。 （2）剖析企业产能方面的存量、增量及减量因素，要理顺存量、扩大增量，平衡增减因素后，确保增量大于减量。 2、2012年1-9月完成及全年预计完成情况 （1）营业收入（2011年完成情况；2012年1-9月完成情况，完成全年计划的比例，同比增（减）幅；2012年全