《落实企业主体责任》检查评估内容.doc

类别 评估项目 评估内容 分值(分) 评估标准 自评(分) 初审(分) 评定(分) 否决 （一）主体合法 1、证照齐全有效 （1)安全生产各类证照是否齐全、有效 30 各类证照不齐或过期，评为D级 2、生产经营活动符合核准、许可范围 （2）是否超范围、超能力生产经营。 10 超范围、超能力生产经营每项扣5分 3、证照管理 （3）是否有违规转让、出租证照的行为。 10 违规转让、出租评为D或予以取缔 （二）设备设施（90） 1、生产设备设施“三同时”管理 （1）按规定完成立项审查、预评价报告备案和试生产方案备案。 （2）安全设施设计及安全专篇审查； （3）安全设施竣工验收和备案。 30 1、无立项、无设计和预评价，扣20分； 2、未备案批复试生产，扣20分； 3、未按设计施工、验收、备案扣10分； 2、设备设施运行管理 （1）制定设备设施管理制度，建立设备设施台帐、明确设备设施管理责任人； （2）设备设施必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转； （3）维护、保养、检测人员签字齐全，记录完整、真实； （4）特种设备及安全附件依法进行使用登记、定期检验或校验，并在有效期内； （5）禁止使用国家明令淘汰的工艺及设备。 30 1、设备设施管理制度不健全、台帐不完善、责任不明确，各扣10分 2、设备设施维护、保养、检测无记录扣5分、记录不完整扣3分 3、主要设备不能正常运转扣20分 4、特种设备及安全附件未按规定进行登记、检验或校验的，扣20分 5、使用违禁设备、工艺扣20分 3、消防设施 （1）企业新扩建工程按规定经消防部门许可； （2）消防间距符合国家规定标准；消防通道畅通；消防安全标志设置符合国家规定标准； （3）按规定要求配置消防设施且保持应急状态； （4）生产设备、作业场所、仓库等安全防护设施安装齐全，按规定使用检测报警仪、防火防爆装置、联锁装置等安全保护装置； （5）电气设备选用和临时电线架设符合标准； （6）人员密集场所选址、建构筑物、疏散设施、内装修、电气防火等符合消防安全要求； （7）不存在“三合一”厂房 20 新扩建工程需要消防许可证而未经消防部门许可的扣10分； 车间、仓库和员工宿舍在同一建筑物内的直接评定为D级； 未按规定配齐消防设施扣10分； 其余每项（处）不合格各扣5分。 4、气象设施 （1）防强降雨、强降雪、大风等气象灾害设施符合国家标准，符合气象部门的使用要求； （2）防雷电等气象灾害设施符合国家标准，符合气象部门规定的使用要求。 5 1、防强降雨、强降雪、大风等气象灾害设施不符合国家标准和气象部门使用要求扣3分； 2、防雷电不符合国家标准和气象部门使用要求的扣3分 5、生产设施拆除报废管理 1、建立设备报废管理制度； 2、拆除生产设备设施应按规定处置； 3、涉及危险物品应制定危险物品处置方案和应急措施，按规定组织实施。 5 无设备报废管理相关制度扣3分； 未按规定拆除设备设施扣3分； 危险物品无处置方案和应急措施、未按规定组织实施各扣3分。 小计 90 （三）安全投入（90分） 1、安全费用 1、按规定提取和使用安全费用； 2、安全费用专户存储，专款专用。 40 1、未按规定即时提取安全费用或无使用记录扣30分； 2、未专户存储、专款专用扣20分。 2、安全保险 1、依法为从业人员缴纳工伤保险； 2、高危企业必须参加责任保险。 25 未缴纳工伤保险扣10分； 未参加责任保险扣20分。 3、风险抵押金 按规定足额存储和使用风险抵押金。 25 未按规定存储和使用扣20分； 未足额存储和使用扣10分 小计 90 （四）机构人员（50分） 1、管理机构 按规定依法设置安全管理机构，明确企业安全管理机构的安全管理职能。 10 未按规定依法设置安全管理机构或机构职责不明确的扣10分 2、人员配备 1、按规定足额配备安全管理人员 2、按规定配备注册安全工程师 3、班组配备专（兼）职安全员 20 未按规定配备专（兼）职安全管理人员或注册安全工程师，扣10分 人员配备不到位，缺1名扣5分 3、健全责任制 1、明确主要负责人、分管安全负责人和其他分管负责人的安全管理职责 2、明确务部门、岗位、人员安全工作职责 3、逐级签订安全生产工作目标责任书 4、建立安全目标责任考核机制 20 缺一项责任制度扣10分 未逐级签订目标书扣5分 未建立目标考核机制扣5分，未定期进行安全考核扣5分 （五）规章制度（40分） 1、安全生产规划（计划） 制订和实施企业安全生产中长期规划、年度计划或专项工作方案。 5 无中长期规划、