某奶制品公司经营分析总结报告.ppt

三季度重点工作计划 Add Your Text in here Add Your Text in here Add Your Text in here Add Your Text in here Add Your Text in here 三季度目标 项目 单位 上半年实际 三季度目标 安全管理 次数 质量合格率 % 批量投诉 次数 个体投诉 次数 订单达成率 % 成本节约 万元 管理费用节约 万元 产能利用率 % 劳动生产率 吨/人 Diagram Your text in here Your text in here Your text in here ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. Your text in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in here Your text in here 需事业部其它部门协助解决问题 Title ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. Title ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. Title ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. * * * 2009年月份经营分析总结报告 汇报人： 目录 质量情况介绍 整体生产经营情况 产能情况介绍 成本情况介绍 1 2 3 4 重点工作总结及计划 5 总体经营情况： 内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 小计 产量（吨） 订单达成率（%） 产能利用率（%） 产品出成率（吨） 质量合格率（%） 劳动生产率（吨/人） 生产成本节超金额（万元） 直接材料 燃动 直接人工 制造费用 成本合计 产品毛利率（%） 产量完成情况 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 预算（吨） 实际（吨） 完成率（%） 预算 实际 产量完成情况 产品品项： 品项 一季度产量 基础杯酸 袋酸 桶酸 大果粒 复合果粒 畅轻系列 优品嘉人 其他 产能利用率： 备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算 60% 50% 59% 63% 0 100 50 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 核定产能 实际产量 完成率（%） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 4-6月份各生产线平均日产量 4-6月份各生产线平均日达成率 1-6月份日平均产量 1-6月份各线产量贡献率 订单达成率： 备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算 96% 90% 93% 95% 75 100 90 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 实际 产量 断货量 达成率（%） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 质量合格率： 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 08年 实际 09年 实际 市场投诉 市场投诉(次数) 批量性投诉 产品出成率： 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 08年 实际 09年 实际 劳动生产率： 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 08年 实际 09年 实际 5 8 去年同期 上月 当月 (吨/人) 劳动生产率 1 10 1 11 13 累计 6 单吨成本： 5000 5100 上月 当月 预算 (元/吨) 单吨成本 43 10 5200 5300 5400 5500 5600 元 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 09年 预算 09年 实际 53 成本控制-原奶价格（含税） 3 当月 3 上月 预算 3 直接人工： 130 140