质量、工艺管理考核记录.docVIP

质量及工艺管理考核记录 被考核部门：技术部 考核日期： JHBG 编 号：ZJ-01- 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 整改要求 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 图纸、工艺文件 正确性、完整性 下发的图纸、工艺文件正确、完整。 合格 3 工艺验证 对制定的工艺是否进行验证 已经进行了验证 合格 4 过程确认 关键工序质量控制点、特殊过程的确认，制订相关作业文件，运行记录 对工序质量控制点、特殊过程进行了确认，并制订相关作业指导书。有运行记录 合格 5 最终产品的技术性能 经试验是否达到设计要求 经型式试验达到标准和设计要求。 合格 6 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 合格 考核人签字 管理者代表意见 质量/工艺管理考核记录 被考核部门：质量部 考核日期： JHBG 编 号：ZJ-02- 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 整改要求 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 进货检验 原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录 已全部检验，无漏检。 3 过程检验 工序抽检或全检，应有记录 关键件全检，非关键件抽检，无漏检。 4 最终产品检验 进行100%检验，应有记录 对最终产品进行全检。 5 售后服务的技术支撑 用户对产品使用中提出问题的解答情况 对用户提出的问题进行了很好解答。 6 计量器具检定 按规定进行周期检定 已经进行周期检定。 7 过程验证、工装验证 参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证 已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。 8 标识 进行检验状态标识、不合格品标识 已按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。 考核人签字 管理者代表意见 质量管理考核记录 被考核部门：供应部 年 月 日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 整改要求 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 供方调查评价 对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。 已进行调查评价并形成记录。 3 采购活动 按采购清单内容及质量要求进行采购。 已按规定要求进行采购。 4 采购物资质量 物资质量合格率100%。 购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。 5 仓库管理 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。 6 材料台帐及记录 材料管理记录是否完善 记录完善并已分类整理或归档 7 合同评审 对销售合同（含口头）进行评审。 已按要求进行评审。 顾客满意率 顾客对产品和服务是否满意。 顾客满意率达100%。 考核人签字 管理者代表意见 质量管理考核记录 被考核部门：生产部 年 月 日 序号 考核项目 考核内容 考核记录 考核结果 整改要求 1 质量体系要求 质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况 有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录 合格 2 生产计划 是否制定生产计划，计划是否均衡。 已制定生产计划并尽量做到均衡。 3 定置管理 车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区