南昌路面项目内控手册..doc

中铁十局集团 南昌路面项目部 工程项目内部控制手册 二〇一四年十二月 目 录 一、 总则 1 (一) 手册编制目的 1 (二) 手册适用范围 1 (三) 手册相关制度 1 二、 项目经理部组织架构与内控职责分工 1 (一) 组织架构 1 (二) 职责分工 2 1. 项目经理 2 2. 项目书记 2 3. 生产副经理/总工程师/物资副经理 3 4. 综合办公室 3 5. 工程技术部 4 6. 安全质量部 4 7. 物资设备部 5 8. 财务部 5 9. 工经部 6 10. 试验室 6 三、 工程项目内部控制管理模型及框架 8 （一） 工程项目内部控制管理模型 8 （二） 工程项目内部控制管理框架 9 四、流程控制文件 18 PWS.01 项目规划 18 PWS.01.01 项目管理策划流程 18 PWS.02 工程技术 22 PWS.02.01 施工计划编制与调整流程 22 PWS.02.02 工程进度管理流程 26 PWS.02.03 施工调查流程 32 PWS.02.04 设计文件审核流程 35 PWS.02.05 施工组织设计流程 39 PWS.02.06 施工方案编制流程 43 PWS.02.07 关键工序管理流程 48 PWS.02.08 技术交底流程 54 PWS.02.07 交接桩流程 57 PWS.02.10 施工复测流程 61 PWS.02.11 施工放样流