财政预算执行工作总结.docVIP

2008年财政预算执行工作总结 　　尊敬的***领导： 　　我就全市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)进行报告，请予审议。 　　一、2008年财政预算执行情况 　　2008年，全市财政工作以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委十届五次、六次、七次全会精神，紧紧围绕建设幸福美好新通州发展主题和全面小康的奋斗目标，自觉顺应国家宏观调控政策，坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力，不断提高财政综合管理水平，全市收支规模持续扩大，公共财政保障职能不断增强，服务发展水平逐步提升，财政管理机制继续优化，有力促进了全市经济社会全面健康和可持续发展。 　　(一)收入情况 　　市十四届人大第一次会议批准2008年财政收入预算为414000万元。根据1-10月财政收入预算执行情况及部分收入政策变化因素，经市十四届人大常委会第六次会议批准，收入预算调整为431000万元。其中，“两税”收入与年初预算持平，调减企业所得税和个人所得税收入预算3500万元，调增地方固定工商税和其他财政收入预算6800万元，调增基金收入预算13700万元。2008年末，由于电力增值税和免抵调库指标未能到位、土地出让地块退回等因素，预计完成财政总收入405800万元，占预算94.2%，比上年(下同)增收66410万元，增长19.6%。其中，消费税和增值税160200万元，增长18.1%;企业所得税和个人所得税59551万元，增长24.4%;地方固定工商税和其他财政收入102349万元，增长16.4%;基金预算收入83700万元，增长23.1%。 　　预计完成地方一般预算收入165385万元，占预算96.9%，增长18%。具体完成情况如下： 　　1、增值税(25%部分)39216万元，增长18.6%。 　　2、企业所得税和个人所得税(40%部分)23820万元，增长24.4%。 　　3、地方固定工商税74249万元，增长34.7%。 　　4、耕地占用税和契税9199万元，下降29.1%。其中，耕地占用税586万元，下降56.8%;契税8613万元，下降25.9%。 　　5、专项收入6230万元，增长24%。其中，排污费、水资源费收入1862万元，下降5.5%;教育费附加收入4368万元，增长43.1%。 　　6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入12671万元，下降14.3%。 　　(二)支出情况 　　市十四届人大第一次会议批准2008年财政支出预算为251480万元。预算执行过程中，根据上级有关规定和新增支出因素，经市十四届人大常委会第六次会议批准，支出预算调整为276960万元，列收列支项目超短收相应减少支出9401万元，省和南通市追加支出指标30204万元，上年项目结转11480万元，合计支出预算为309243万元。2008年，预计财政支出299827万元，占预算97%，比上年(下同)增加60572万元，增长25.3%。其中，一般预算支出214440万元，占预算96.2%，增支42212万元，增长24.5%;基金预算支出85387万元，占预算98.8%，增支18360万元，增长27.4%。结转下年支出9416万元。具体支出情况如下： 　　1、一般公共服务支出(含综合治理和平安创建专项经费)42004万元，占预算99.3%，增长11.8%。 　　2、国防支出954万元，占预算97%，下降71.6%，主要是上年安排了人防工程支出。 　　3、公共安全支出18807万元，占预算96.5%，增长39.7%。 　　4、教育支出60981万元，占预算96.3%，增长19.9%。 　　5、科学技术支出5382万元，占预算95.8%，增长34.6%。 　　6、文化体育与传媒支出2758万元，占预算95.8%，增长71.7%。 　　7、社会保障和就业支出23051万元，占预算99.1%，增长19.8%。 　　8、医疗卫生支出12436万元，占预算91.4%，增长77.2%。 　　9、环境保护支出3715万元，占预算95.8%，增长71.7%。 　　10、城乡社区事务支出8320万元，占预算94.5%，增长40.2%。 　　11、农林水事务支出25401万元，占预算97.2%，增长37.7%。 　　12、交通运输支出1041万元，占预算100%，下降9%，主要是上级追加指标减少所致。 　　13、工业商业金融等事务支出6465万元，占预算77.8%,增长28.2%。 　　14、其他支出3125万元，占预算99%，增长31%。 　　15、基金预算支出85387万元。其中，社会保险基金支出46264万元，教育附加基金支出1737万元，文化事业建设费支出86万元，残疾人就业保障金支出460万元，国有土地使用权出让金支出32764万元，农业土地开发