煤矿瓦斯防治能力评估过程控制程序文件解读.docVIP

郴州市煤矿设计院 煤矿瓦斯防治能力评估 作 业 指 导 书 郴州市煤矿设计院编制 日期：二0一三年十月十六日 郴州市煤矿设计院 煤矿瓦斯防治能力评估过程控制文件 第一章 《过程控制文件》说明 1.1 《过程控制文件》内容 本《过程控制文件》根据有关法律法规及技术规范编制而成，过程控制文件包括过程控制手册、程序文件和作业文件。 1.2 本《过程控制文件》为设计院评估受控文件，由郴州市煤矿设计院院长批准颁布执行。 《过程控制文件》管理的所有相关事项均由设计院办公室统一负责，未经院长批准任何人不得将《过程控制程序文件》提供给设计院以外的人员。《过程控制程序文件》持有者调离工作岗位时，应将《过程控制程序文件》交还办公室，办理交接登记。 1.3 《过程控制文件》持有者应对其妥善保管，不得损坏和随意涂改。 1.4 在《过程控制文件》使用期间，如有修改建议的，及时反馈到设计院办公室，办公室应根据需要对《过程控制程序文件》的适应性、有效性进行评审，必要时应对《过程控制程序文件》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 第二章 设计院机构简介 2.1设计院简介 郴州市煤矿设计院按照《设计院法》的要求独资组建的，享有独立法人资格，总部设在湖南省郴州市文化路20号，注册资金514.52万元。工程师贺东全为设计院法人代表、院长。 设计院现有各类专业技术人员31人，其中副教授1人、高级工程师5人、工程师15人、助理工程师4人，一级结构师2人，二级建筑师1人，经济管理师1人，工程类各专业齐全。设计院所有专业技术人员都具有助理工程师以上任职资质，从事煤矿安全生产现场工作均在5年以上，有比较丰富的理论知识和现场实践经验，部分专业技术人员在高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井工作多年，有防治瓦斯灾害的工作经验；熟悉安全生产法律、法规、国家标准、行业标准，熟悉煤矿安全评估工作。能够独立完成煤矿瓦斯中主要职业危险、有害因素的调查分析和危害程度的预测，对技术文件有分析审核能力并能独立编写安全评估报告。设计院拥有进行煤矿安全评估所需的各类技术检查、技术检测和分析的仪器设备。能完成不同类型、不同系列的安全评估和安全技术咨询工作。我们建立了安全评估质量保证体系，坚持以国家的有关法律、法规为准则开展安全评估和安全咨询，为客户提供诚信、权威、优质、高效的服务。 2.2 过程控制组织机构框图 院长 过程控制负责人 副院长 （过程实施负责人） 总工程师 (技术负责人) 办办公室 质量监督部 设计部 （评估部） 负责《过程控制文件》的管理、各类程序文件的监督执行、报告打印、档案资料管理、内外联系、与客户沟通、合同洽谈等。 负责瓦斯防治能力评估全过程的质量监督 负责法律、法规、标准的宣贯；煤矿瓦斯防治能力的评估、技术咨询、新项目开发、人员培训等 第三章 风险分析 3.1目的 对煤矿瓦斯防治能力评估实施系统化管理，促进评估有序进行，规范评估行为，使评估人员在评估过程中做到各负其责，规避从事煤矿瓦斯防治能力评估活动的风险。 3.2适用范围 适用于设计院对煤矿瓦斯防治能力评估的过程控制。 3.3岗位职责 3.3.1院长 对评估作业的组织工作负责，为评估工作营造良好的评估作业环境。 3.3.2副院长 指导、监督评估人员在评估作业过程中做到公平、公正、真实。对评估作业过程的真实性负全面责任。 3.3.3技术负责人 对评估作业的技术工作负责。对评估项目技术资料的真实性、可用性进行审核，对评估报告进行审核。 3.3.4评估项目负责人 1) 对所提交的煤矿安全评估报告质量负主要责任。 2) 负责组织编写煤矿瓦斯防治能力评估大纲。 3) 根据《技术服务合同书》和设计院的要求，对煤矿的现场评估工作负全责。 4) 根据院领导和专家组审查意见，负责对评估报告进行的修改。 5) 负责煤矿瓦斯能力防治评估报告的编写、打印、装订工作,并按时向设计院提交评估报告。 6) 负责评估项目相关图纸、资料的归档工作。 3.3.5评估人员 1) 负责本专业有关图纸、资料、有关数据的收集工作。 2) 负责本专业的现场安全评估和相关检测检验工作。 3) 根据现场评估，提出矿井在本专业存在的重大隐患、一般隐患及对策措施。 4) 负责评估报告中本专业有关章节相关内容的编写工作，并对本专业提供的数据、图纸、资料的真实性负责。 3.4 风险的控制 3.4.1风险控制原则 承接的业务要合法，承担的风险要最小，企业的经济效益最大。 3.4.2风险控制的部门 风险控制的部门是办公室和评估部。其职责是：办公室应控制承接项目的业务合法，承接项目的手续齐全。评估部应对承接项目的风险进行充分论证，提出规避风险的措施，确定该