变更管理程序详解.doc

封 面 姓名/职位 签名 日期 负责人: *********/EHS Supervisor 2008-6-17 起案: **************/EHS Supervisor 2008-6-17 审核: **********/EHS Supervisor 2008-6-17 批准: ***********/Plant Manager 2008-6-17 发行目录 序号 发放范围 工厂厂长 工程经理 技术经理 人事行政经理 物流经理 EHS经理 生产经理  修订编号: 修改记录 日期: 000 原版发行 2007.07.06 001 程序改版 2008.03.28 002 修改5.5.8内容如下 行动的追踪：所有完成的MOC均需要输入到ATS系统中进行追踪。ATS维护人员负责MOC的输入。变更发起人负责行动的追踪。在完成MOC中所有行动点追踪后，并确认变更合理有效后，关闭ATS系统中的行动点，关闭该MOC。 2010.06.17 目的 本程序的目的是为了确定各种变更行为的管理过程，本着事故预防的宗旨，以达到控制或降低风险的目的，同时也起到提高效率，避免重复工作和节约资金费用的目的，来确保产品的完整性和一致性。 范围： 本程序适用于对设备、工艺、程序、人员或新的组织机构的所有变更，以确保不因变更给员工、社会及社区带来不能接受的风险。 职责： 厂长负责在工厂推行本程序的实施，并负责向主管EHS的副总裁提出无法遵守本标准的变通申请。 EHS主管负责具体协调和督促本程序的落实和改进。 提出变更的人员负责召集EHS评审EHS 部门负责： 确保EHS 审查记录得 到保存并分发到相关人员 确保清单上的所有问题或风险都已明确或讨论过，且明确这些问题或风险的相关责任人。同时定期追踪、审核以确保整改计划的实施。 部门经理、主管需确保本部门所有对原料、工艺、成品、人事、设备的变更进行了MOC评审 工程部负责确保所有建设项目、新安装设备及对现有设备的变更的EHS评审 同类变更是指使用设计相同、功能相同并满足同样的标准、规格和规定的同类替换物来更换设备、工艺、操作流程和原料。（一个例外是安全相关的工艺控制系统比如安全联锁的变更要永远视同基本变更来管理（即便它属于同类变更）） 基本变更是指在设备、工艺、操作流程、组织机构或原料上的有意改变，或者进行一次非例行性作业。 重要设施和工艺变更就是指重要的基本变更。它包括了新工艺的导入、一个重要新设备的安装、一个新原料储罐的安装、重要化学工艺或其他有害工艺的变更、新的危险原料的导入。这些类型的变更需要进行EHS评审和必要的其他更宽范围（或称更大规模）的工艺危害分析来保证识别出所有的有害因素。 变更管理评审的级别 个人评审是指由个人独立对变更进行的评审，包括了变更对环境、健康、安全和对产品完整性等方面产生的影响和效果的考虑。这种评审应确保变更不会影响到EHS方面的效能。个人评审适用于同一变更和同类变更。（请注意4.2.2中的例外）。 EHS评审是指召开一次专门的会议对计划进行的变更进行一次讨论，以确认它在环境、健康、安全和产品完整性上能够符合各项规定、许可证和标准的要求。EHS相关的项目被识别出来并进行了评估。产生必要的行为点。 工艺危害分析是指对设备或工艺（或几个工艺）进行系统性的评估，来识别出存在的危害，甚至在一些PHA（工艺危害分析）方法中，对危害发生的频次和结果也要进行评估，以便于建立相应的控制措施。通常在*****公司内部会有多种PHA方法——如EHS评审的检查表，（HAZOP），失误树分析和重大事故预防程序（MAPP）等。 工艺危害分析方法 重大事故预防程序（MAPP -Major Incident Prevention Program）是指用一个系统的方式去评估和减小有毒或易燃化学品带来的危害。MAPP是一种全面的研究，它需要一个非常有经验的、训练有素的领导。（参见MAPP的网页 /haee/mapp/indexmapp.htm） 危害和可操作性分析(HAZOP - Hazard and Operability Analysis)是指由一个跨学科（跨部门、跨专业）小组，对一个工艺进行一种系统的、全面彻底的、从管线到管线及从容器到容器的评估。（参见HAZOP的网页：/haee/HAZOP/HAZOP Index.htm） 工作场所应该具备一个书面的变更管理程序对设备、工艺、产品完整性、操作流程和人事的变更管理进行描述。这个程序应该对以下事项进行描述：