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一、发票、收据及日报等所有票据领用、登记、签字及缴销程序及注意事项。 1、发 票 2、收据 3、费用报销单 二、工资填报说明。 三、财务报销制度 四、总服务台及营业单位票据管理制度 五、关于打折权限的规定 * * 普通发票 我们这说的是手工发票，一式三联 1，付款单位：填对方单位名称；如果是个人，可以填姓名或者就填“个人”，年月日如实填写。 2，项目名称：如实填写，针对我们的酒店业一般情况是住宿费，客户有特殊要求的先请示。 3，金额，如实填写，金额用人民币符号“￥”封头 4，没用上的格可用“S”型划线，合计金额也同样用“￥”封头。 5，加盖发票专用章或者财务章。 6，第二联在下方用剪刀剪出相应的金额。 7，大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。填写要规范。 8，领用发票要按照发票号码顺序，不得颠倒前后。 9，发票正常情况下领用1-2本，并由专人保管，专人填写。 收据的填写要求 1. 收据不得涂改及撕毁。 2. 按日期，号码顺序填写，填写项目要齐全，内容真实，字迹清晰。填写收据应在发生经营业务确认营业收入时开具，根据工商营业执照中规定的范围内填写。 3. 未发生经营行为时，一律不得开具。如需提前领收据，请客户签字时注明款未付，并备注说明。 4. 付款方式单位的，应填写单位全称，不得填写简称。付款方式个人的，应填写个人全名，不得只填姓或着不