生产调度综合楼建设可行性分析论证报告.doc

XX公司 生产调度综合楼 建设可行性报告 XX公司 二O一一年三月 目 录 一、XX公司概况 2 二、建设的必要性和可行性 4 （一）XX公司办公、营业用房现状 4 （二）公司经营外部环境 5 （三）必要性 6 （四）可行性 7 三、建设方案及规模 8 四、投资估算 9 （一）投资估算 9 （二）资金来源 9 五、结论 10 一、XX公司概况 XX公司成立于2001年12月26日，是XX公司控股的企业，公司前身为XX公司，属地方国有企业。XX公司下设十个职能科室。XX公司主要承担XX县五镇二乡的电网规划、建设、运行、检修、调度和供用电管理，供电营业范围448.94平方公里。公司现有在册职工298人，其中、主业职工194人、农电职工104人。退休职工33人。 XX公司成立后为XX社会经济发展做出了巨大贡献。通过积极开拓电力市场，目前公司营业户数已达6万余户，供电范围近448.94平方公里。市场的不断扩大，不仅推动了地方经济的快速发展，也促进了公司经济效益的显著提高。公司售电量从2001年的0.8亿千瓦时增加到2010年的3.37亿千瓦时，翻了近四翻。特别是2005年以来，售电量从2005年的1.31亿千瓦时增长到2010年达的3.37亿千瓦时，年均增长20.37％，售电量增长明显加快。2005年以来主要生产经营指标见下表： 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 售电量（亿千瓦时） 1.31 1.55 1.96 2.16 2.75 3.37 线损率（％） 6.52 6.13 5.22 5.81 5.52 4.88 2011年公司继续保持了良好的发展势头，1—7月全公司完成售电量为1.77亿千瓦时，同比增长0.08亿千瓦时，增长4.5％，完成省公司下达年计划（3.88亿千瓦时）的45.62％。全年的各项经济技术指标有望全面完成。 目前，XX公司现有110KV变电站2座（XX站、何场站），变电容量为3台3.15万KVA共计9.45万KVA；110KV输电线路25.62KM；35KV变电站2座（杨场站、双桥站），变电容量为25450KVA；35KV输电线路84.12公里；10KV及以下配电线路2767公里；配变569台共计84064KVA。 经济快速发展为XX公司电网建设带来新的发展机遇，根据XX电网“十二五”规划，“十二五”期间XX电网将新建220KV变电站一座、110KV变电站二座、扩建110KV变电站一座、新建35KV变电站一座。到“十二五”期未XX电网负荷有望突破11万千瓦，销售电量突破7亿千瓦时，较2010年再翻一翻。 截止2010年8月31日，XX电网已经安全运行3164天，实现了31个安全百日长周期。 近年来，公司生产、经营、电网建设、精神文明建设等各项工作成绩显著。截止2009年公司连续三年荣获XX公司先进集体称号。 二、建设的必要性和可行性 （一）XX公司办公、营业用房现状 1、XX公司办公区位于XX县城中心，办公与职工住宿用地共计8.5亩，有四栋房屋，其中：两栋住宿楼，两栋综合楼。住宿区没有与办公区分开，管理极为不便。 2、两栋综合楼均为住宿与办公混用，两栋综合楼二楼以上均为私住宿，实际用于办公的建筑面积为2500平方米，而XX公司现有职工298人，办公环境拥挤。 3、公司办公楼建于1991年，房屋抗震性能差，在2008年5月汶川特大地震后，部分大梁出现裂缝，经过省建科院鉴定必须进行加固处理，现经加固后使用。 4、办公区域内无车库，现有停车场已不能满足现有办公车辆及生产用车停放的需求，影响生产与办公效率。 5、办公区域内无材料库房，材料堆放在租用的场地上，管理极不规范，不满足材料配送中心管理要求。 6、由于办公用房面积小的制约，公司目前只有二个会议室，满不了日常生产经营会议的需要，大部分会议在其他地方租用会议室，额外费用高。 7、城区营业收费点偏少，目前全城区只有一个营业收费点（公司办公楼底楼）。营业厅场地狭窄仅100多平方米，由于场地狭窄的原因，营业厅的布置满足不了国网公司对供电营业厅的规范要求，给公司的优质服务带来极在不便。 8、公司抢修服务队办公场地狭小，8个人上班只有3张办公桌,无专用工器具室和备品备件室，抢修值班室与办公室混用，管理不规范。 9、XX镇供电所没有办公场地、营业窗口、抢修班组用房。现在的XX镇供电所办公场地、营业窗口、抢修班组等用房，租用的是居民的私房。XX公司拟通过新建办公楼，将现在的办公楼作为XX镇供电所等班组的生产、办公、营业窗口用房。 以上现状说明了我公司现有办公环境，已经不能满足公司正常运行的需求，迫切需要重新选址新建办公楼。 （二）公司经营外部环境 1、近几年来XX县委、县政府确定了举全县之力大力发展工业经济，促进