半年总结及规划祥解.ppt

15年半年总结规划 销售影响因素 任务 7月完成 差额 学区店（暂停营业） 　 　 -282137 直营旗舰店 286154 　 -286154 新品 465000 75922 -389078 合计 　 　 -957369 左表是7月利润、销售影响因素； 利润影响65.8万元； 销售影响95万元； 销售中主要影响因素： 1、应收加盟费主要是门店大都分布在宿迁、徐州的乡镇店，如果在收取费用大都面临闭店，解决方案就是在8月份严格执行收取，不缴费的门店严格停货摘牌，隔壁区域在选择门店替补。 2、销售折让，主要还是促销力度加大，造成毛利只有14.4%，同比6月份的16.8%降低造成毛利亏损15万多。 3、直营店面由于模式一直在探讨中，到月底才进入实质性拿店，导致预算收入为0。 4、由于学校区域门店暂停营业，有21家暂停营业导致减少销售收入28万，只有等到9月份学校开学弥补，还有就是区域拓展带动弥补 利润影响因素 6月 7月 差额 应收未收加盟费 　 -178000 -178000 学区店（暂停营业） 　 　 -40910 销售折让 763394 607784 -155610 加盟费收入 229700 155834 -73866 新品团队费用 　 -45000 -45000 财务避税 115000 88000 -27000 储备人才工资 　 -15000 -15000 物流费用 143432 181093 37662 总关店费用 　 -33482 -33482 新品人员费用 　 -44900 -44900 新店开业 　 -27956 -27956 总部摊销费用 　 -44800 -44800 合计 　 　 -648861 15年半年总结规划 7月运营总结 新品上市 根据物流限制，先在宿迁一三店销售夫妻肺片，香酥鸭、百味鸡在徐州淮安、宿迁同时试卖，效果还是可以销量在稳步提升。 月底新品销售基本每天都在200公斤以上，虽然没有达到事业部要求，但是本次新品推广还是可以，没有按照之前的硬性配置推广，销量是持续提升，并且大都是重复订购门店，就是盒装夫妻肺片销售不理想。 15年半年总结规划 新品完成对标 分区 月销量 可订购新品数量 日均订购数量（单品） 排名 合肥分区 12 4 0.097 13 济泰分区 66 1 2.129 3 临连分区 44.18 4 0.356 8 南京分区 227.78 4 1.837 4 沭泗分区 56.94 5 0.367 7 宿迁分区 638.98 5 4.122 2 无锡分区 113.41 4 0.915 6 新睢分区 27.35 5 0.176 12 徐州分区 784.78 5 5.063 1 盐淮分区 161.34 5 1.041 5 扬州分区 23.95 4 0.193 10 镇常分区 22.08 4 0.178 11 邹城分区 9.5 1 0.306 9 奖惩政策： 1、针对我们主推的新品拌菜系列，夫妻肺片、藤椒鸡、百味鸡、香酥鸭、藤椒爽脆、根据门店数量比例进行订购，以 区域为单位数量，徐、宿、淮、这三个区域订购量每天，每个单品不能低于10公斤，其余市场所有的产品不能低于10公斤，作为基础量，超过本基础量20%以上的区域月底根据实际达成针对区域奖励200元，超过50%以上的奖励500元，超过100%的奖励1000元，低于基础量的区域，区域负激励200元。 15年半年总结规划 新品完成对标 7月新品完成（金额） 分区 夫妻肺片 百味鸡 藤椒鸡 油烫鸭 藤椒爽脆 合计 排名 合肥分区 　 　 　 272.8 40.8 313.6 12 济泰分区 　 　 1918.8 　 　 1918.8 7 临连分区 　 141.6 1022.4 20.8 40.8 1225.6 8 南京分区 　 350.2 3507.0 738.3 2180.8 6776.3 3 沭泗分区 840.0 265.9 218.4 564.9 183.6 2072.8 6 宿迁分区 16607.5 6634.3 352.0 3011.8 320.3 26925.9 1 无锡分区 　 502.9 1184.4 900.5 550.8 3138.7 5 新睢分区 224.0 170.9 73.8 359.3 20.4 848.4 9 徐州分区 7434.0 6140.0 5154.0 6639.0 　 25367.0 2 盐淮分区 1960.0 924.8 1050.0 822.7 1060.8 5818.2 4 扬州分区 　 131.9