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健康、安全与环境管理体系 记录清单及表样 XX有限公司 HSE记录清单 编号： 序 程序文件 记录名称 编 号 1 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 作业活动危害分析记录表 安全检查表 危险源调查及其风险评价表 中、高度危险源及其控制措施汇总表 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03 QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04 2 环境因素识别、评价控制程序 环境因素调查登记表 环境因素汇总评价表 重要环境因素及控制措施汇总表 QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03 3 法律、法规和其他要求控制程序 法律法规和其他要求获取渠道一览表 适用的法律法规和其他要求清单 重要环境因素法规对照表 QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02 QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03 4 目标、指标、管理方案控制程序 年度目标、指标分解表 年度目标、指标、管理方案一览表 管理方案 目标、指标、管理方案实施情况检查表 （不定格式和编号） QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01 QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02 QPCCC