仪器仪表计量流程管理办法.docVIP

南方汇通股份有限公司弹簧事业部 程 序 文 件 版次 修订内容与原因 修订页码 修订日期 修订人 编 制/日期 审 核/日期 批准/日期 1.目的： 为规范本事业部仪器仪表的计量、领用、更换管理，合理利用事业部现有资源，为生产发挥最大效能提供服务。 2.范围： 本事业部所有需计量的各类仪器仪表（如：电工类、长度类、热学类）。 3．职责： 部门/人员 职责 部 协助计量管理员完成仪器仪表的送检工作。 生产部管库员 Ⅰ负责事业部所有仪器仪表台账的建立、仪器仪表的发放、登记。 Ⅱ负责到期仪器仪表的统计并提交计量管理员。 Ⅲ负责仪器仪表安装跟踪卡的确认和台账的更新。 Ⅳ负责仪器仪表配置点临时变更的信息确认。 生产部维修班组/交叉杆班组/持有者 Ⅰ负责计量仪器仪表的安装、更换工作； Ⅱ负责填写仪器仪表安装跟踪卡，并将仪器仪表安装跟踪卡返回库房。 Ⅲ负责仪器仪表配置点临时调换的信息反馈。 4.工作流程： 4.1计量仪器仪表的领取 流程图 责任部门/人 记录表单 管库员 维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《出库单》 《仪器仪表安装跟踪卡》 《仪器仪表安装跟踪卡》 《计量仪器仪表台帐》 4.2仪器仪表的计量（公司内部计量）： 流程图 责任部门/人 记录表单 管库员 计量管理员 管库员/维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员 计量管理员/检查员 计量管理员/检查员 公司计量室检定员 计量管理员/检查员 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《到期仪器仪表清单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《仪器仪表回收通知》 《出库单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《入库单》 《计量仪器仪表台帐》 说明：管库员根据仪器仪表的计量结果更新计量仪器仪表台帐，对于报废的应单独划定区域放置并做封存，避免误用，。 4.3仪器仪表的计量（公司外部计量）： 流程图 责任部门/人 记录表单 管库员 计量管理员 管库员/维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员/ 计量管理员/检查员 计量管理员/检查员 计量单位鉴定员 计量管理员/检查员 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《到期仪器仪表清单》 《计量合同》或《计量清单》 《仪器仪表回收通知》 《出库单》 《计量清单》 《计量检定报告》 《入库单》 更新计量仪器仪表台帐 说明：管库员根据仪器仪表的计量结果更新计量仪器仪表台帐，对于报废的应单独划定区域放置并做封存，避免误用。 4.4计量仪器仪表的监督： 检查项点 责任人/频次 记录表单 1.仪器仪表的计量有效期是否失效； 2.仪器仪表完好性（是否被损坏）； 3.现场仪器仪表的标签的完整性。 各工序检查员/每周一次 《计量仪器仪表监督检查表》 1.现场仪器仪表的标签的完整性； 2.仪器仪表的计量有效期是否失效； 3.仪器仪表完好性（是否被损坏）； 4.仪器仪表实际配置点与仪器仪表安装同踪卡一致性。 计量管理员/每个工序每月一次抽查 《计量仪器仪表监督检查表》 5.计量仪器仪表管理 5.1维修班组、交叉杆班组或配置有仪器仪表的个人，在接到仪器仪表回收通知后，没有在通知要求期限内返回库房而继续使用的，一经发现将对其责任人进行经济考核，考核金额为20元。 5.2维修班组、交叉杆班组或配置有仪器仪表的个人，在仪器仪表实际安装完成后，最迟两天之内未将“仪器仪表安装跟踪卡”返回库房或者返回的“仪器仪表安装跟踪卡”信息填写不全的，将对负责安装人员进行经济考核，考核金额为20元。 5.3维修班组、交叉杆班组或配置有仪器仪表的个人，在仪器仪表实际安装点与仪器仪表安装跟踪卡上描述的地点不一致的，将对负责安装人员进行经济考核，考核金额为20元。 5.4 因特殊情况，需要对现场仪器仪表进行调换，负责更换仪器仪表的责任人应将更换信息告知管库员，否则将对责任人进行经济考核，考核金额为20元。 6.相关表格 《计量送检交接单》、《入库单》、《出库单》、《仪器仪表安装跟踪卡》、《计量仪器仪表监督检查表》、《计量仪器仪表台帐》、《仪器仪表回收通知》 文件编号 DG技[2011]001 仪器仪表计量流程管理办法 第 8 页 共 8 页 版本/版次 2011/A 库房仪器仪表管理 仪器仪表的领用 仪表验证 N Y 仪器仪表领取 仪器仪表安装 仪器仪表安装跟踪卡签字返回库房 管库员更新计量仪器仪表台帐 计量仪器仪表台帐