2007年第三季度铜矿采矿厂成本分析.docVIP

2007年第三季度铜矿采矿厂成本分析 第三季度，铜采厂全体员工，在厂领导的带领下，进一步加强各项工程的现场管理和协调服务工作，强化项目负责人和现场管理的责任意识，狠抓安全、质量、进度和文明生产等工作的落实，积极推行井巷工程的质量标准化管理，继续实行副主任以上管理人员518硐口夜间值班制度，坚持做好早调会和周绩效计划、日绩效考核等基础管理工作，在“产金增一吨，人人做贡献”的工作氛围下，及时解决生产过程中出现的问题，较好地完成了本季度各项生产经营任务，同时成本意识也逐渐得到了加强，三季度吨矿成本较计划有明显下降，现将三季度铜矿采矿厂成本情况分析如下： 一、三季度主要生产经济指标完成情况： 各项指标 实际 本季度完成年计划 累计 累计完成年计划 矿房爆破量（吨） 785104.4 34.28% 1,631,633.40 71.25% 溜井出矿量（吨） 777939.6 27.73% 2,007,610.65 71.57% 其中：矿房矿量（吨） 613983.7 26.81% 1,612,656.70 70.42% 出矿品位 (%) 0.39 97.5% 0.429 107% 出矿金属量(吨) 3059.58 27.26% 8,610.09 76.74% 总成本（元）44 26.75%75 67.97% 吨矿综合成本（元/吨） 20.44 96.42% 20.13 94.95% 二、主要成本指标分析 三季度铜采矿厂吨矿成本20.44元，比计划降低0.754元，其中：直接成本１４.80元，比计划降低３.087元；制造费用5.64元，比计划上升2.33元。具体分析如下： （一）采爆成本 本季发生的凿岩成本为2032777.6 元，爆破成本为2314922.51元,合计采爆成本为4347700.11元；吨矿采爆成本比计划降低了3.165元。主要原因是：本季大、中孔凿岩只完成计划315万投资的64.44%。 （二）直接成本 本季直接成本支78 元，吨矿直接成本14.80元，比计划减少3.09元。其中： （1）结转的采爆吨矿成本5.254元比计划减少1.85元，原因同（一）； （2）生产掘进吨矿成本3.327元比计划减少2.335元，主要由于本季仅完成计划397万的65.18%。 （3）铲运吨矿成本3.48元比计划增加0.75元，一方面由于铲运承包单价比原单价3.35元增加1.1元/吨，另一方面由于本季增加副产矿163955.9吨所致 (4)水电费吨矿成本1.385元比计划增加0.065元,主要由于本季大岩里风机开机时间较多,及周边技改项目用水量增加所致. (5)工资及福利费吨矿成本1.353元比计划增加0.284元,主要由于本季发放上半年奖金及人员增加所致. （三）制造费用 本季发生制造费用4390523.66元，比计划吨矿成本增加2.333元。其中： 1、机物料消耗为888616.08元，占当季发生制造费用的20.24％；比计划吨矿成本增加0.776元；主要由于： (1)、金矿分配材料成本差异281857.79元，影响吨矿成本增加0.362元 （2）、510中段大孔钻领用电源铠装电力电缆258198.6元，影响吨矿成本增加0.332元 （3）、510中段460中段领用风水管76030.9元，影响吨矿成本增加0.098元 （4）、518主巷道用\510中段用\460中段用电缆35094.71元，领用电话电缆18461.54元，变压器两台10400元，空压机房冷却器芯子18650元，冷却器壳体8000元，合计90606.25元，共影响吨矿成本增加0.116元 以上（1）----（4）合计影响吨矿成本增加0.908元 2、安全措施费228955.4元，占当季发生制造费用的5.21%；影响吨矿成本比计划超支0.294元；主要是新增加的通风测定技术服务费63702.38元、520--518汇水消能台45602.37元及其他通风设施等工程结算支出，属计划外开支（即没有年计划）。 3、补偿费1016179.74元，占当季发生制造费用的23.14%；影响吨矿成本比计划超支1.263元；属计划外分摊的搬迁、征地等补偿开支。 4、折旧成本1962283.51元，占当季发生制造费用的44.69％；与计划比超支了0.018元/吨。 综上所述，本季发生成本支出44元，平均吨矿成本为20.443元，比计划减少了0.754元，其主要原因是本月生产掘进吨矿成本和采爆吨矿成本比计划减少较多,而机物料消耗等增加较多。 五、建议： （1）进一步加强和完善全厂生产技术指标统计工作，除了继续做好存窿矿量、爆破矿量和出矿量的统计外，建议增加：大孔凿岩、中孔凿岩、大孔爆破、中孔爆破、