检修风险评价暂行规定.doc

DPC·QHSE03·JS·07·01－2003 检维修施工作业风险评价管理(暂行)规定 根据化工与销售分公司的相关要求及大庆石化公司的实际情况，公司决定检维修施工作业任务下达与风险评价同时进行。经矩阵法评价4级以下的可承受风险执行各种工作票。5级以上的中、高度风险作业，执行风险评价报告书。具体规定如下： 1、检修通知及风险评价作业单。适用于装置大检修、抢修、安保、技措、日常检修等外委施工的单台设备（管线）施工作业风险评价。作业单由车间设备技术员填写并负责危害因素识别，风险削减措施由车间工艺技术员、施工单位检修负责人签字落实。 整套装置的综合风险评价：大检修前，车间风险评价领导小组完成整套装置停工后的危害识别和风险评价并形成风险评价报告书（一式两份，一份车间留存，一份交与施工单位）。施工单位参考车间的风险评价报告书，按施工作业类别如高空、焊接、吊装、管铆、有限空间等等完成整套装置的施工作业风险评价。施工作业风险评价报告书经项目所在车间、二级单位机动、安全部门审批后执行。 2、转动设备检修及风险评价工作票。由生产车间项目负责人下达检修任务并完成危害因素识别，风险削减措施由生产车间项目负责人、电气负责人、检修负责人签字落实。 3、电气检修转动设备及风险评价工作票。由供电车间项目负责人下达检修任务并完成危害因素识别。风险削减措施由生产车间负责人、电气项目负责人、检修负责人签字落实。 4、仪表检修及风险评价工作票。由仪表车间项目负责人下达检修任务并完成危害因素识别，风险削减措施由工艺负责人、检修负责人签字落实。 5、车间内部检修及风险评价工作票。由车间项目负责人下达检修任务并完成危害因素识别，风险削减措施由当班负责人、检修负责人签字落实。 6、动土施工及风险评价工作票。施工单位提出动土申请，车间设备技术员协助完成危害识别，风险削减措施由施工单位现场施工员负责落实。相关职能部门确认后实施。 经矩阵法评价，5-6级的中度风险施工作业，由车间风险评价小组配合施工单位完成施工作业风险评价。风险评价报告书经项目所在车间、二级单位机动、安全部门审批后实施。7-9级的高度风险作业，经二级单位职能部门审批并报本单位主管领导批准后执行。 施工单位完成的检修施工作业风险评价报告书一式三份，项目所在车间、二级单位机动科（处）、安全科（处）分别存档，保存一个检修周期。各类工作票由车间设备组存档，保存期一年。 本规定自下发之日起执行，原公司机动设备处下发的有关检维修施工作业风险评价管理规定及各类工作票同时废止。 特此通知。 机动设备处 2003年3月20日 DPC·QHSE04·JS·07·01－2003 检修通知及风险评价作业单 检修单位：　　　　　　　　　　　　　　 　 时间： 年 月　 日　 检修部位或名称 位 号 设备技术员 检修人员 　 检维修内容 现场存在的 危害因素 〇毒害 〇高温 〇高空作业 〇易燃、易爆 〇电危害 〇噪声 〇辐射 〇低温 〇有限空间 〇光照不良 〇腐蚀 〇粉尘 〇缺氧 〇雨雪 〇防护缺陷 〇设备设施缺陷 其他： 矩阵法评价风险级别： 级 采取的风险削 减和预防措施 生产车间： 〇切断物料 〇加盲板 〇卸压 〇氮气置换 〇空气置换 〇物料放空 〇办电票 〇停设备 〇办火票〇注意监盘 〇测氧测爆合格 其他： 工艺技术员：　　　　 检修单位： 〇检修机具完好 〇保证作业人员资质 〇安全教育 〇作业架规范 〇按施工方案作业 〇作业区域警戒 〇系安全带 〇劳动保护 〇戴防毒面具 〇使用专用工具 〇防雨设施 〇防风设施 〇漏电保护 〇办电票 〇办火票 其他： 削减后风险是否可接受：① 是 ② 否 检修负责人： 质量验收 ①优良 ②合格 检修负责人 验收负责人 检修结束时间 　 月 日 时　 　　　 说明： 1、为了降低作业风险，实现安全检修，外委检维修项目执行工作票制。 2、车间设备技术员下达检修任务并完成危害因素识别，风险削减措施由工艺技术员、施工单位检修负责人确认落实。相应栏目内划“√”。作业票一式两份，甲乙双方各一份。 3、检修结束后，要办理验收手续，工作形成闭环。 DPC·QHSE04·JS·07·02－2003 转动设备检修及风险评价工作票 检修单位：　　　　　　　　　　　　 检修地址： 设备位号 检修开始时间 检修结束时间 　 月　 日　 时 月　 日　 时 项目负责人 检修人员 检维修内容 现场存在的 危害因素 〇毒害 〇高温 〇高空作业 〇易燃、易爆 〇电危害