复习大纲常见问题百答简版新.docVIP

问题常见百问百答 一网上申报项目 1.来电咨询如何办理网上申报 道先问对方是哪个区的,是一般纳税人还是小规模,有没有发票认证或出口退税业务,然后根据对方的需求情况说明交多少费用.现在有会员业务，接电人员一定做好引导，告诉公司今年是21年大庆，搞会员活动，加入500元的会员有看有没有认证业务和出口退税业务，有的话返200.没有认证出口退税的返300元的礼品及一套财税助理软件还有每年定期培训及活动，希望会计能及时加入，另外成立办事处的点一定告诉会计到会计我们的办事处搬到新地址，有业务到新点办理，方便快捷而且有礼品. 2.办理网上办税系统的新用户需要带什么相关资料？列出目前公司网上办税的费用和收费形式？ 带公章和记住公司名称和税号就可以，如果有认证注意有些区要填表做key.. 按年收费和按次收费两种 4.下载时出现税种信息尚未登记或税号不存在 答：新开办的企业，国税尚未核定税种，请于国税综合业务科联系 5.所得税A类报表中的本期金额和累计金额应该怎么填写？B类的如何填写 A类报表本期填本季度数，累计金额填是全年累计B类是按收入或费用，收入和费用都是全年累计 5.国税项目主要是指哪些 税税通　 内外网 综合数据 6.我们网上申报竞争对手是哪几家 荣科　航天信息　金天琪　和琪 7.目前公司的会员制度中包含几个档次？对应的内容分别是什么 8.目前网上办税软件分哪几个版本，最高版本号是多少 网上办税系统3.7.4-3316和办税通的版本号2.2.2 9、企业可不可以使用点对点通讯方式， 国税从12年1月就停止点对点服务器.只能使用互联网方式，企业可以使用调制解调器和电话线拨号上网。选互联网方式，实在不行就得解决上网问题 10.一般纳税增值税一般必填哪几张表 资产负债表 利润表 增值税主表，附表一附表二固定资产报表，没有业务的要空表保存 一般纳税人财务报表绑定增值税 11.小规模报几张表 如果没有所得税税种，只报增值税报表，只是每年1月财务报表报一次，其它申报月份不报，如果有所得税税种，财务报表绑定所得税，每季只报增值税一张表 12所得税按征收方式分哪2种核定方式?查账征收A类，核定征收B类 13.增值税主表本年累计数是如何出数的 不需自己填写。下载信息后会自动生成，大多数是提的各月之和，只有25栏和32栏不是，32栏本月等于本年累计 报不了税，得导出到大厅手工申报 14..运输发票用我们软件能认证吗 ？可以,3314只能认证增值税发票，不能认运输发票,升级. 到国税认证的增值税发票35栏会出现吗 ？下信息会从后台提数，国税认证和软件认证的都有，但如果企业购车发票(是机动车税控系统开的到国税认证)不能提出，只能手工填加到35栏 15资产负债表年初数为什么这个月没有了， 答，问会计是不是重装软件了，3316版是软件生成的，这个月填上下个月就会出现，办税通的年初数是下载信息从国税后台提的 16.哪几个月报所得税及小规模增值税1 4 7 10 17我们公司的开票系统是什么？浪潮地税税控开票系统 机动车开票系统 18.增值税发票认证期限是多少？ 180天 19.国税对外的服务热线是多少12366 20.网页申报的服务热线是多少12366 21.网页申报是你们做的吗?答:是我们开发的,但服务是12366,技术问题她们会转给我们国税服务人员处理 22.我们的投诉热线是多财务软件热线是多税务热线是多ERP电话23.晚上10以后还可以银行扣款吗 ，一般银行10点以后不扣款了，让会计早点申报 24扣款不成功可以重再扣吗，能否二次申报或扣款两次，不成功问原因，提示通讯错误或无法联接银行的可以过一会再申报，银行帐号有问题的找银行，余额不足存上钱再报 25小规模纳税人现在税率是多少3%，增值税一般纳税人税率一般是多少17%，所得税税率是多少25% 26我们财税事来部现在服务哪些产品 网上申报.财务软件进销存及ERP.地税开票系统，机动车开票系统 27机动车开票系统服务热线4000112366，在税控盘后面就有，税控盘的密码8个8 28机动车开票系统1380，市内我们独家代理，一般国税允计企业办理才来我们这，带开票信息及1380过来，公司现在宋继相专门负责这块，市内过来办 29安装报税软件注意什么 注意将原有软件的数据库备份 不要将原有软件覆盖 安装目录不要有空格和小数点 54网上申报现在通讯方式有哪几种，现在只有互联网，点对点国税后台已取消不受理 30开通认证需要我们做什么 ，查看企业欠不欠费，让及时补交350费用，还要做key,保税区即墨平度开发区胶南胶洲李沧崂山填认证申请表盖公章，四方和市北　市南　城阳不用填表，办税通2.2.1我们做好key会计本地直接认行了，系统会自动下