测绘与数据工程部内部控制文档解析.docVIP

测绘与数据工程部 内部控制制度 （V1.0） 公 司 名 称 二〇一五年 月 总 则 为加强测绘与数据工程部内部控制制度建设，强化部门管理，健全自我约束机制，促进公司企业制度的建立和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据公司基本管理规章制定本制度。 本控制制度主要包括部门结构和职责控制、项目实施控制、日常管理控制、安全管理控制、文件管理及保密控制、人力资源管理控制、绩效考核控制、涉及服务外包管理控制。 本制度适用于测绘与数据工程部全体人员，当有关条例与公司基本管理制度相冲突时，以公司管理制度为基准。 本制度适时与公司发展战略与部门经营做调整。  数据工程部结构和岗位职责 一、测绘与数据工程部结构 测绘与数据工程部由工程总监直接负责，设置项目经理、作业组长、作业员以及实习生和服务外包人员等岗位，岗位按考察期划分为见习和正式两种层别。 项目经理由项目任务下达产生设置，采取工程总监直接委任或竞聘上岗，项目经理下设作业小组，作业小组根据项目类别按需设置组长及作业员。作业小组数量不受项目限制，项目经理可根据项目实际情况划分若干个作业区域时，可设置相应的项目副经理，项目副经理可由见习项目经理担任或项目经理确定。 二、岗位职责 1、项目经理职责 （1）对所负责的项目承担主要责任，包括项目需求分析、实施方案的制定、与项目有关方的协调、项目实施、项目质量控制、项目验收等。 （2）对所负责