物流部仓库物料出库流程.docVIP

文 件 修 订 记 录 文件版本 页次 描 述 1.0 2009-12-14 全部 新制定 目 录 1. 目的： 3 2. 范围： 3 3. 职责： 3 4. 名词解释： 3 5. 工作程序： 3 5.1 硅片、浆料的仓库调拨 3 5.2 硅片、硅料等其它物料的销售出库 3 5.3 硅料的虚拟出入库 4 5.4 硅片的生产领用 4 5.5 浆料的生产领用 4 5.6 特气的领用 5 5.7 危化品、劳保用品的领用 5 5.8 包装材料的领用 5 5.9 其它备品备件、仪表工具的领用 6 5.10 固定资产类出入库（含IT类） 6 5.11 办公用品类出入库 6 5.12 项目及工程改造物料的领用 7 5.13 其他领用 7 5.14 车间在生产过程中发现有质量问题的硅片： 8 5.15 其他情况退回程序： 8 5.16 使用时发现质量问题的危险化品及浆料 8 5.17 委外加工发货 9 6. 相关文件： 9 7. 相关附件 9 8. 相关记录： 9 目的： 本流程为规范公司物料出库流程操作。 范围： 本流程适用于CSUN的所有? 2）通过Outlook邮件将《办公用品汇总表》、《办公费用明细表》发送给物流SAP文员，物流经理、采购部主管/经理、财务部经理。 物流SAP文员 1）将《办公用品汇总表》打印出来交由仓库管理员与实物核对确认； 2）核对《办公用品汇总表》与《办公费用明细表》中的成本中心是否相符； 3）成本中心相符后，打开采购订单对应成本中心1PC进行系统入库，并打印《采购入库单》。 仓库管理员 因物品性质实物不经过仓库，被直接领用至使用部门，在必要情况下到达接受部门现场核实实物，以确认实物状况。 仓库管理员 定时复印当月各部门提交的《采购申请单》作为发货凭据。 领用部门 根据《采购申请单》复印件内容核对实物，确认无误后在《采购申请单》复印件上签字确认。 项目及工程改造物料的领用 因工程及项目改造需要领用备品备件等材料时，参照以下流程。 申请人 填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注意如下。 1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等 ； 2）必须注明该项工程的在建工程编号。 申请人部门领导 审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照《物料申领审批权限表》。 仓库管理员 根据《非生产领料申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。 物流SAP文员 按照申请单上的在建工程编号等详细信息及实际库存。 其他领用 指公司内部用于正常生产、项目及工程改造之外所申领的各类物料（包括硅片、浆料），具体参照《物料申领审批权限表》中的物料。 举例如下： 生产部 为NPI、在建工程领用硅片、浆料等；技术中心测试领用硅片等 ；研发中心测试领用硅片等；质量管理部做实验等；设备部调试设备领硅片等；各支持部门领用劳保用品等。 申请人 填写《非生产领料（退回）申请单》，在“领料”上打√，注意事项如下： 1）注明成本中心名称、代码及详细用途说明等。 2）为在建工程领用时必须注明该项工程的在建工程编号。 申请人部门领导 审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照《物料申领审批权限表》。 仓库管理员 根据审批后的《非生产领料申请单》发料，仓库管理员及领料人双方在领料单上签字。 物流SAP文员 按照申请单上的成本中心代码、实际库存数量等详细信息进行系统过账，对应的成本中心发料；其中对于车间NPI、在建工程领用的物料，物流SAP文员在SAP系统中移库(仓库各库位-各车间 材料库），其余情况则直接对成本中心发料； 配送库物料员 配送库物料配送组物料员，根据车间实际领用情况登记《硅片使用记录表》、《浆料管理入库、发放、交接记录》、《车间辅料发放记录》等后，在SAP系统中对技术中心对应的成本中心（适用于NPI领用）或根据在建工程编号（适用于在建工程领用）进行发料，发料后领用物料的成本计入技术中心成本中心所对应的研发费或者在建工程； 车间在生产过程中发现有质量问题的硅片： 申请重检并