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审 计 报 告 [2013]京会兴审分字第2-***号 保利贵州房地产开发有限公司： 我们接受贵公司委托，对保利贵州酒店管理有限公司（以下简称保利贵州酒店）2014年7月18日财务状况和自成立之日起至2014年7月18日经营成果以及资金收付情况进行了审计。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则等进行的。提供审计的会计资料及其他资料的真实性、合法性、完整性由贵公司管理层负责，我们的责任是在实施审计的基础上发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作，审计工作包括在抽查的基础上，检查贵公司自成立之日起至2014年7月18日的会计报表、账册、凭证、相关采购合同和以及公司相关内部控制制度，审计过程采用询问、观察、检查等方法。我们相信，我们的工作为发表审计意见提供了合理的基础。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 保利贵州酒店成立于2010年9月1日由保利贵州房地产开发有限公司出资成立，经贵阳市乌当区工商行政管理局核发520112000033550号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币500.00万元，法定代表人：杨松。公司住所：贵阳市乌当区新天办事处顺海中路88号保利温泉新城；公司经营范围：酒店管理咨询服务；旅游业开发；会议接待；技能培训；礼仪策划服务。 保利贵州酒店下设行政人事部、财务部、工程部、保安部、管家部、餐饮部、前厅部和营销中心8个职能部门。公司拥有客房20