2014年度管理评审输入(完整)要点.ppt

永恒创新 追求卓越 永恒创新 追求卓越 打造华南一流软包装企业 GUANG ZHOU NOVEL CO.,LTD 2015.01.05 一、管理体系审核结果 二、市场信息 顾客反馈信息汇总 三、重大事故处理 过程业绩及产品的符合性 四、预防和纠正措施的实施情况 五、方针目标实施情况 六、上次管理评审跟踪措施的执行情况 七、可能影响体系管理的变更 八、各部门车间的改进建议汇总 描述：2014年总计接待客户审核7次，第三方验证审核1次：其中宝洁QAC审核在12月通过，再次提出了35项整改项，指出我司体系运行还要加强学习和改进，问题主要体现在仓储管理、成品的存储与管理和工艺执行方面。 日期 客户 审核类型 问题数量 审核结果 未改善数量 2014年3月5日 美即控股 第二方审核 / 通过 / 2014年3月20日 中质协、广州威凯 第三方审核 32 通过 4 2014年3月25日 迈德乐 第二方审核 19 76% 整改后 B级供应商 2 2014年5月15日 宝洁审核 第二方审核 85 28% （未达到60%要求 整改中） / 2014年6月4日 亨氏联合 第二方审核 27 通过 5 2014年11月24日 喜之郎审核 第二方审核 14 通过 3 2014年12月15日 宝洁复审 第二方审核 35 50% （达到40%要求） 整改中 2014年外部审核问题总计92项（除宝洁120项），其中彻底改善74项，完成率80%，未改善8项，未彻底改善10项。 客户审核： 2014年接待客户验厂审核需整改6次，具体如下，审核发现92项，已完成整改74项（其中不包含宝洁2次审核）。 体系外审： 牵头联系，于3月20～21日完成了3大体系的外审工作。 外审提出了5项不合格和27项建议，目前不合格项已经全部完成整改，建议项完成了86％的整改。 问题类型 问题数量 KE-9制造操作 2 KE-3建筑设施、设备的设计安装和维护管理 1 KE-4技术标准文件 1 KE-11成品的储存及管理 1 KE-14半成品及成品的发放和控制 1 KE-15记录 1 未改善情况：2014年外审核未改善问题总计8个，其中KE-9、 KE-3、KE-4未解决问题4个，占比50%，大部分为现场区域划分不明确。 未改善明细 项目/序号 存在问题 责任部门/责任人 类别 完成情况 备注 1 需建立完善的气站管理制度 人力行政部 KE-3建筑设施、设备的设计安装和维护管理 未完成 未改善 2 建议：进一步深入地运用HACCP的七大原理进行危害分析，控制点最显著的危害。 管代 KE-4技术标准文件 未完成 未改善 3 食品安全体系验证缺少计划、验证记录较空洞，缺少具体的事实与数据支撑，不具说服力。 管代 KE-15记录 未完成 未改善 4 印刷机有使用纸片防止飞墨，纸片有毛边（两次提出） 印刷/陈乐平 KE-9制造操作 未完成 未改善 5 供应商回传纠正预防措施无有效验证，审核形式化 质管部/刘小琴 KE-19合同商的责任义务 未完成 未改善 6 区域管理不规范 印刷/陈乐平 KE-14半成品及成品的发放和控制 未完成 未改善 7 返工品与成品放置在一起，混放无标识 分切/郭正杰 KE-11成品的储存及管理 未完成 未改善 注：有颜色的为无法改善项 未彻底改善情况：2014年外审核未彻底改善问题总计10个，其中KE-7、 KE-3、占比50%。 问题类型 问题数量 KE-7环境卫生、害虫控制、消毒和维护 4 KE-3建筑设施、设备的设计安装和维护管理 1 KE-11成品的储存及管理 1 KE-13过程控制 1 KE-14过程控制 1 KE-15记录 1 KE-16 自我提高系统 1 项目/序号 存在问题 责任部门/责任人 类别 完成情况 备注 1 管理评审输入资料中对食品安全卫生问题的分析欠深入，缺少对HACCP计划执行、食品包装材料安全性检测结果的评价，也未进行外部市场、顾客、法律法规标准的信息收集与分析。如竞争对手的变化，顾客需求的变化、潜在市场分析、法律法规强制性标准的变化，新技术的变化、供方的变化等 　 KE-16 自我提高系统 完成 未彻底改善 2 产品（如卷膜）未标识（解释为报废物料），多处存在直接放地面或挪作他用现象，不符合不合格处理程序及存在风险 生产部 KE-14过程控制 完成 未彻底改善 3 纸芯筒直接放在地面现象 生产部 KE-7环境卫生、害虫控制、消毒和维护 完成 未彻底改善 4 现场发现部分机台文件夹为易碎塑料，有破损情况 分切/刘克骞 KE-7环境卫生、害虫控制、消毒和维护 完成 未彻底改善 5 仓库发现多处有积水情况 仓库/程红叶 KE-3建筑设施、设备的设计安装和维护管理 完成 未彻底改善 6 仓库与外界连接的大门没有