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国泰君安股份有限公司业务流程重组项目流程改进建议 安达信公司2002年4月 * 离职流程－总部、分支机构干部 11 员工考勤流程－总部 12 后备干部选拔流程 13 绩效考核流程－管理部门 14 绩效考核流程－业务部门 15 员工考评流程－总部各部门 16 招聘面试笔试流程－社会招聘 4 新员工报到流程－总部、分公司 5 转正流程－总部、分公司 6 新进员工流程－营业部 7 转正流程－营业部 8 调配流程－分公司内部 9 调配流程－非分公司内部 10 招聘面试笔试流程－内部招聘 3 招聘面试笔试流程－应届毕业生 2 员工培训流程－培训工作管理 17 招聘管理流程 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 人力资源管理业务 11 12 13 14 15 16 员工薪酬流程——营业部工资发放 4 员工信息更新流程 5 6 7 8 9 10 员工薪酬流程——总部工资发放 3 员工培训流程——干部培训、员工综合素质培训 2 17 员工培训流程－专项业务培训 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 人力资源部流程（续） 11 12 13 14 15 16 中介机构协调会流程 4 向公司领导的汇报流程 5 材料上报流程 6 发行上市流程 7 8 9 10 协议及合同签订流程 3 中介机构的选择流程 2 17 材料的准备以及与中介机构的沟通流程 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 上市办流程 11 12 13 14 15 16 清算及会计核算流程（1） 4 清算及会计核算流程（2） 5 6 7 8 9 10 证券投资管理操作流程 3 重大项目投资决策流程 2 17 一般项目投资决策流程 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 证券投资总部流程 11 12 13 14 15 16 投资决策及投资管理流程 4 财务清算管理流程（资金入帐） 5 财务清算管理流程（资金兑付） 6 交易清算流程 7 开户管理流程 8 销户管理流程 9 10 市场营销及客户管理流程 3 市场营销客户开发流程 2 17 市场营销计划管理流程 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 资产管理部流程 总部合同协议流程 11 营业部收文流程 12 总部外部收文流程 13 督办工作流程图 14 电子文件归档流程 15 纸质文件归档流程 16 总部部门签报流程 4 营业部签报流程 5 分公司发文流程 6 营业部发文流程 7 总部发文流程 8 分公司收文流程 9 分支机构合同协议流程 10 部门内部人员处理子流程 部门会稿子流程 3 公司公告流程 2 档案借阅流程（手工方式） 17 分公司签报 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 总裁办流程 总部部门预算外一般固定资产申购流程 11 部门采购入帐领用流程 12 分支机构房产车辆调拨流程 13 分支机构一般固定资产调拨流程 14 总部部门一般固定资产报废流程 15 公司总部车辆采购流程 16 机构客户数据库维护流程 4 跨部门项目流程 5 公司经营业务综合统计分析流程图 6 预算定制流程 7 分支机构预算内一般固定资产申购流程 8 分支机构预算外一般固定资产申购流程 9 总部部门预算内一般固定资产申购流程 10 部门协调联席会议流程 3 档案借阅流程（手工方式） 2 公司总部车辆调度流程 17 档案借阅流程（手工方式） 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 总裁办流程（续） 11 12 13 14 15 16 公司级会务接待流程 4 会议室管理流程 5 部门基建项目流程 6 公司整体基建项目流程 7 软广告流程 8 硬广告流程 9 10 公司重要客人住宿接待流程 3 公司领导宴请流程 2 17 公司领导接待或出访机构客户流程 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 总裁办流程（续） 11 12 13 14 15 16 研究所信息管理流程 4 研究所与分公司、营业部、总部各部门接口流程 5 金融产品开发管理流程 6 对外服务管理流程 7 8 9 10 研究成果评定流程 3 研发项目管理流程 2 17 研发项目立项管理流程 1 流程名称 流程编号 序号 国泰君安业务流程重组项目 研究所流程