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贵州金久水泥有限公司 石 安全标准化文件 CTYMZ-LTKS-AQ （根据AQ2 007.3－2006） 第1版 2010—00—00 发布 2010—00—00 实施 中国·贵州· 电话：08 邮政编码： 传真：08  目 录 第一篇 安全标准化建立的基础 3 1安全生产管理组织结构图 4 2安全标准化职能分工 5 3矿区位置与范围 6 4自然条件 7 5地质条件 8 6开采方案 9 7主要危险有害因素识别与风险评价 10 8安全标准化文件编号规定 11 9安全标准化文件清单 11 第二篇 安全管理制度 15 安全生产方针与目标管理制度 16 安全生产法律法规与其他要求管理制度 22 安全生产责任制管理程序 24 安全生产责任制 27 安全机构设置与人员任命管理程序 32 安全记录与档案管理制度 35 外部联系与内部沟通管理制度 37 合理化建议制度 38 安全会议制度 39 标准化系统管理评审管理程序 43 供应商与承包商管理程序 44 安全生产奖惩制度 45 工余安全管理程序 47 风险管理制度 49 关键任务识别与分析管理程序 51 特种作业人员管理制度 54 安全作业许可制度 56 安全教育培训制度 57 设计管理制度 61 采矿工艺管理制度 62 生产保障系统管理制度 69 变化管理制度 73 设备设施安全管理制度 75 作业环境与安全标志管理制度 77 作业过程管理制度 79 边坡安全管理制度 83 爆炸物品的管理制度 84 劳动防护用品管理制度 86 职业卫生管理制度 88 安全投入与工伤保险管理制度 90 安全检查制度 91 隐患整改制度 94 纠正与预防措施实施的保障制度 95 事故、事件管理制度 97 绩效监测与内部评价管理制度 101 XX采石场安全生产事故应急预案 103 第三篇 安全操作规程 114 员工安全培训作业指导书 115 安全管理角色分配作业指导书 119 与员工沟通作业指导书 122 小组安全会议作业指导书 125 空气压缩机安全操作规程 127 潜孔钻安全技术操作规程 129 爆破工安全操作规程 136 挖掘机安全操作规程 138 装载机工安全操作规程 139 电工安全操作规程 140 第四篇 安全记录表格 1 安全生产法律法规、标准规范清单 2 安全生产法律法规意识调查表 3 安全会议记录 4 外部安全投诉记录 5 系统管理评审记录 6 承包商与供应商信息 7 危险源调查表 8 作业场所职业病危害因素汇总表 9 三级安全教育卡 10 安全教育培训记录 11 安全培训获证人员清单 12 法定应检测检验的设备设施清单 13 边坡监测、检查记录 14 爆破记录 15 劳动防护用品发放记录 16 员工体检清单 17 巡回安全检查表（安全环保节能生产技术部用表） 18 例行安全检查表 19 专项（专业）安全检查表 20 综合安全检查表 21 安全隐患整改指令单 22 预防与纠正措施实施通知单 23 应急响应登记表 24 事故、事件登记表 25 工伤人员登记表 26 安全绩效监测表 1 系统内部评价记录 1 第一篇 安全标准化建立的基础 1安全生产管理组织结构图 2安全标准化职能分工 采石场安全标准化职能分工表 责任人 系统要求 分管安全安部 生产部 财务部 安全标准化系统 ★ ☆ ▲ ● ● ● ● 3.1方针 ★ ☆ ▲ 3.2 目标 ★ ☆ ▲ ● ● ● ● 4.1法律法规意识 ☆ ▲ ● ● ● ● 4.2需求识别与获取 ☆ ▲ ● ● ● ● 4.3融入 ☆ ▲ ● ● ● ● 4.4评审与更新 ★ ☆ ▲ ● ● ● ● 5.1安全生产责任制 ★ ☆ ▲ ● ● ● ● 5.2安全机构设置与人员任命 任命 ★ ☆ ▲ ● 5.3 员工参与 ☆ ▲ ● ● 5.4文件与资料控制 ☆ △ ▲ ● 5.5外部联系与内部沟通 ☆ ▲ ● ● ● 5.6系统管理评审 ★ ☆ ▲ ● ● ● 5.7供应商与承包商管理 ★ ☆ ▲ ● ● ● ● 5.8安全认可与奖励 ☆ ▲ ● ● 5.9 工余安全管理 ☆ ▲ ● ● 6.1危险源辨识与风险评价要求 ☆ ▲ ● 6.2风险评价 ☆ ▲ ● ● ● ● 6.3关键任务识别与分析 ☆ ▲ ● ● 7.1员工安全意识 ☆ ▲ ● 7.2培训 ☆ ▲ ● ● ● ● 8.1设计要求 ☆ △ ▲ ● 8.2采矿工艺 ☆ △ ▲ ● 8.3生产保障系统