上半内控审计工作总结与下半工作计划副本资料.ppt

xxx生态农业集团 内控审计部（2014）上半年工作总结下半年工作计划 www.hxxG Contents 1-6月份主要工作成效 上半年工作计划执行情况 困难与问题 下半年工作思路 3 1 1.1 2 上半年主要工作亮点和举措 1.2 1-6月份主要工作成效 按照2014年度内控审计工作计划，上半年完成或推进的各项工作包括：内控风险管理体系的建设、完善，综合管理审计、专项审计、工程审计，基本完成上半年的工作任务和目标，但在内控风险管理体系的建设和个别审计整改落实等方面尚存在不足，将在下半年工作中改善提升。 上半年工作计划执行情况 内控审计工作 内控体系 建设完善 综合管理 审计 专项 审计 工程 审计 上半年工作计划执行情况---内控工作 内控合规检查 制度建设 管理层内控自查 管理流程及授权优化 内控相关培训 内部控制实施 内 部 控 制 体 系 有效效率 上半年工作计划执行情况---内控工作 1、制度建设：主导全集团内部控制制度的建立、编制、指导和审核，上半年共发布了54项管理制度、管理标准和管理规程。 财务管理 标准稽查 人力资源 行政办公 生产管理 采购管理 工程管理 信息化 7 23 1 7 11 1 2 2 上半年工作计划执行情况---内控工作 2、管理流程及授权优化: 结合SAP共享信息化项目、种植作业系统信息化项目、养殖作业系统信息化项目、产销平衡信息化项目