中铁集团施工过程控制程序(12页)详解.docVIP

中铁集团施工过程控制程序 0 目的 对集团公司工程项目进行有效管理，确保产品满足顾客期望和规定要求。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 工作业绩:指有关部门对项目部工区所从事工程项目质量、环境、职业健康安全等方面的综合评价。 3 职责 3.1 总工程师批准实施性施组； 3.2 工程部负责审核实施性施组及公布“合格工程分包方名录”； 3.3 项目经理部负责编制实施性施组并审批工程分包报告; 3.4 项目经理部负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”，并报工程部; 3.5 项目部工区负责工程项目的实施; 3.6 项目部工区负责提出“工程分包报告”，并负责签定工程分包合同； 3.7 项目经理部负责实施性施组的编制和送审。 4 工作程序 4.1 组建项目经理部 4.1.1经营部根据中标通知书，提出组建项目经理部的初步意见； 4.1.2总经理确定项目经理部的组织机构和定员,公司机构编制委员会行文公布； 4.1.3人事部调配项目经理部所需的人力资源。 4.2 总经理组织确定工程任务分配及工区划分。 4.3 项目部工区/劳务协作方管理 4.3.1项目部工区评价执行《项目评价办法》。 4.3.2工程分包方评价 a)项目部工区依据实施性施组并结合本单位资源配置实际情况，确定工程分包项目，并填写“工程分包报告”送项目经理部； b)项目经理部经理审批“工程分包报告”； c)批准后的工程分包项目，由项目部工区对参与投标的工程分包方进行调查、评价，填写“工程分包方调查及评定记录”，报项目经理部； d)项目经理部核实确认后，项目部工区实施； e)项目经理部每季度收集整理管辖范围内相关合格工程分包方名录，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”，并发至各项目经理部。 4.3.3 工程分包合同的签订及实施 a) 项目部工区依据《合同法》等有关法律、法规与合格工程分包方签订工程分包合同，并实施有效控制； b)项目部工区每季度对签订合同的工程分包方进行跟踪考核，并形成“工程分包方履约情况跟踪报告”。 c)项目部工区依据“工程分包方履约情况跟踪报告”对工程分包方进行验证评价： 1)重合同、讲信誉的工程分包方将继续保持其合格资格； 2)不讲信誉和施工能力不满足要求的项目经理部每半年对管辖范围内工程分包管理进行一次监督检查,并形成“工程分包管理检查记录”，通报检查结果，并送工程部。 4.4工程部每年定期进行工程环保检查，通报结果，同时执行《环境因素识别与评价程序》。 4.5 项目产品标识与可追溯性 4.5.1 项目经理部根据合同确定产品是否具有可追溯性要求，并书面通知项目部工区。 4.5.2 项目部工区制定工程产品标识方式，明确标识方法与内容。 4.5.3 项目经理部每半年对工程产品标识情况进行检查，通报检查结果。 4.6 项目实施过程的控制 4.6.1 项目策划 为尽快掌握工程边界条件，对工程实施总体把握，确保项目满足顾客要求，项目部应在工程进场后，对项目实施进行整体策划，对项目实施条件进行分析，并编制《工程项目策划书》。在策划书中项目经理部至少应明确： (1)项目的工程对象及其所处的环境； (2)招标文件的要求及投标的承诺； (3)项目现场各种资源的调查结果； (4)国家法律和项目所在地政府的法规； (5)集团公司的有关项目管理制度； (6)对本项目技术、经济条件等的认识； (7)项目组织机构； (8)质量、工期目标和施工总进度计划； (9)项目资源投入计划及组织方式（材料采购、机械配置形式、分包项目及方式等）。 项目策划是编制实施性施组的主要依据，实施性施组是保障项目策划顺利实现的重要手段和措施。《工程项目策划书》应在进场后20日内，由项目经理主持编制完成，报工程部审核后实施，其具体内容与格式要求执行由工程部制定的《工程项目策划书编制办法》。 4.6.2项目前期控制 a)施工图纸会审 在收到施工图纸10日内，由项目经理部组织，项目部工区参加，对施工图纸进行会审。项目经理部在施工图会审后15日内将设计图纸（平、纵断面图和工程主要结构图）及电子文档送工程部。 b)项目经理部组织工程接桩、技术交底及施工图纸分发。 c)实施性施组的编制 1）项目经理部在合同签定后30日之内完成实施性施组的编制工作； 2)针对产品中的特殊过程，项目经理部应在实施性施组中明确： （1）本项目的环境因素分析评价及环境保护措施； （2）本项目参建人员职业健康安全状况分析与保护措施； （3）设备和技术操作人员必须持证上岗； （4）施工设备能力验证