备件部2011年半年工作汇报.pptVIP

华亚新备件部2011年上 半年工作总结 暨下半年工作计划 汇报人:宇哥 HY 目 录 2011年下半年工作计划 2011年上半年备件运营完成情况 上半年工作不足及改善措施 HY 上半年备件运营完成情况 1.半年出、入库情况： 类别（含税） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 半年合计 入库金额 20.61 21.66 34.21 41.12 26.41 38.85 182.86 出库金额 32.64 30.32 43.45 49.09 35.35 40.08 230.93 出库成本金额 24.23 20.91 30.92 33.48 24.27 26.79 160.60 调拔出库金额 1.95 0.84 1.77 0.28 0.61 0.72 6.17 毛利润 8.41 9.41 12.53 15.61 11.08 13.29 70.33 单位：万元 HY 上半年备件运营完成情况 提车合计：418台 达成率：136% 备件经营管理指标分析说明: 可以看出上半年的利润只有1月和3月没有达到30%，主要原因是这两个月的调拔出库金额大，造成利润占比低。 2、备件出库毛利率分析 单位：万元 HY 上半年备件运营完成情况 3、备件工单满足率分析 备件经营管理指标分析说明 上半年车辆共出厂2416台，共缺件26台，备件工单满足率约为98%。 HY 4、备件周转率 备件经营管理指标分析说明 上半年备件出库成本160.61万元（含税），库存为63.22万元（含税），上半年备件周转率为2.8次/年． 上半年备件运营完成情况 HY 备件经营管理指标分析说明 备件订货进行分析，半年的备件共计订货141.18万元（含税），正常订货137.87万元（含税），急件订货3.31万元（含税），正常订货率为=85%。 5、备件订货情况 上半年备件运营完成情况 HY 6、库龄分析 总结：一年以上的备件已达到11.38万，库存造成资金积压大，目前只有对同城店多沟通、帮助消化，店内全员营销。来减轻资金积压，让库存量充分利用起来。 上半年备件运营完成情况 HY 7、按车型分析库存占比 序号 适用车型 库存金额 总库存金额 金额占比 1 车型1 0.30 63.22 0.47% 2 车型2 0.43 0.68% 3 车型3 0.96 1.52% 1.61% 4 车型4 1.02 5 车型5 1.13 1.79% 6 车型6 3.76 5.95% 7 车型7 3.76 5.95% 8 车型8 3.99 6.31% 9 车型9 4.02 6.36% 10 车型10 4.36 6.90% 11 车型11 4.99 7.89% 12 车型12 5.99 9.47% 13 车型13 6.83 10.80% 14 车型14 7.43 11.75% 15 车型15 14.25 22.54% 总结：从占比上看车型14、13、12及车型15占比大，其中车型13占比虽大但是进厂量小，目前进厂量最大的就是车型12、14。 上半年备件运营完成情况 HY 8、上半年厂家任务完成情况 2011年上半年度订货情况 项目 第一季度 第二季度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 上半年 目标 8.22 10.67 23.32 8.64 8.64 8.91 68.4 订货 8.22 10.67 25.84 27.39 18.85 29.7 120.67 完成率 100.00% 100.00% 110.81% 317.01% 218.17% 333.33% 176.42% 2011年上半年任务完成率达成，订货金额目标完成。 单位：万元 上半年备件运营完成情况 HY 上半年工作不足及改善措施 序号 工作不足 改善措施 1 备件供货不急时 增加常用备件品种，保持与前台和车间信息畅通。 2 D类死件库存积压大 同城店共享及帮助消化，店内全员营销，减少库存积压件。 3 库存结构管理 确保订货就用，用了再订，资金周转快。控制订货量，每次订货数量适当控制。了解备件代用和替换的可能，尽量降低备件的单价。 4 备件库5S管理 5S常态化，按每次领料完后及时清洁手印、油污、灰尘，每一小时检查一次整个库房区域。 HY 2011年下半年工作计划 一、管控C、D类吊滞件，加大力度减少C、D类件，从而增加新车型常用件。 二、做好库存分析，争取不增加库存量的情况下完成下半年厂家任务，争取任务安成率达到130%。 三、对货位整理，清洁打扫除尘。 下半年工作计划 HY 感谢您的聆听 HY * * * * * * * * * * * * * * * * * *