地下矿山安全标准化考评得分、失分情况说明！.doc

附表：地下矿山安全标准化评审得分、失分情况说明 1．安全生产方针与目标 1.1 方针（50分） 元素内容 评审情况 评审得分 策划（5分） 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？ (分数　是：3分；　否：0分) 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？ (分数　是：2分；否：0分) 执行（10分） 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？ (分数　是：4分；否：0分) 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通? (分数　是：3分；否：0分) 安全生产方针是否已传达至全体员工？ (分数　是：3分；否：0分) 符合性（15分） 安全生产方针是否体现： (分数　是：4分最高分：8分) 遵守法律法规与其他要求； 持续改进。 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针： (分数　是：3.5分； 最高分：7分) 显著位置张贴； 作为员工岗前培训及再教育的内容； 绩效（20分） 安全生产方针是否易于理解？ (分数　是：5分；否：0分) 安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？ (分数　是：5分；否：0分) 员工熟悉并理解安全生产方针的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（10分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分） 1.2 目标（50分） 元素内容 评审情况 评审得分 策划（5分） 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？ (分数　是：2分；　否：0分) 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？ (分数　是：3分；　否：0分) 执行（10分） 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？ (分数　是：2分；　否：0分) 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？ (分数　是：1分；　最高分：4分) 人力资源； 财力资源； 物力资源； 技术资源。 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ (分数　是：4分；　否：0分) 符合性（15分） 设立安全生产目标时是否考虑： (分数　是：1分；　最高分：5分) 管理评审的结果； 风险评价的结果； 以往安全生产的绩效； 标准化系统评价的结果 法律法规与其他要求。 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求； (分数　是：3分；　否：0分) 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例： （分数　选择一个答案） 1.90%-100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 安全生产目标中是否只有伤亡指标？ （分数　是：0分；　否：2分） 是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？ （分数　是：2分；　否：0分） 绩效（20分） 是否完成了所有安全生产目标和指标？ (分数　是：4分；　否：0分) 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？ (分数　是：4分；　否：0分) 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？ （分数　选择一个答案） 1.90%-100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度： （分数　选择一个答案） 1.90%-100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 2．安全生产法律法规与其他要求 2.1需求识别与获取（30分） 元素内容 评审情况 评审得分 策划（3分） 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？ (分数　是：2分；　否：0分) 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？ (分数　是：1分；　否：0分) 执行（6分） 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数　是：2分；　否：0分) 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ (分数　是：2分；　否：0分) 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？ (分数　是：2分；　否：0分) 符合性（9 分） 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？ (分数　是：3分；　否：0分) 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括： (分数　是：1分；　最高分：6分) 法律； 行政法规； 地方法规； 部门规章； 国家和行业标准； 规范性文件及其他要求。 绩效（12分）